重庆市万州区余家镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构处室，6个事业站所，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3560.4万元，其中：一般公共预算拨款3525.04万元，政府性基金预算拨款35万元。收入较2020年增加699.69 万元，主要是公共预算收入增加导致。

（二）支出预算：2021年年初预算数3560.4万元，其中：一般公共服务支出预算1162.30元，公共安全支出36万元，文化旅游体育与传媒支出70.49万元，社会保障和就业支出预算558.18万元，卫生健康支出预算86.48万元，城乡社区支出675.28万元，农林水支出887.30万元，住房保障支出预算84.03万元。支出预算较2020年增加699.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3525.04万元，一般公共预算财政拨款支出3525.04万元，比2020年增加1051.76万元。其中：基本支出2118.08万元；项目支出1406.96万元，比2020年增加699.69万元，主要原因是项目投入比例增加，财政投入资金增加。

2021年政府性基金预算收入35万元，政府性基金预算支出35万元，主要用于城乡社区污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.21万元，其中公务接待费11.8万元，公务用车运行费5.41万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   729.07万元，比上年有所增加，主要原因为公共预算收入的增加，让更多体制补助保障不了的项目得到了保障，商品和服务支出的增加导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （部门预算公开联系人：张锐  联系方式：023-58452139）