重庆市万州区天城街道办事处本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、 议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化乡镇（街道）核心职能进一步加强基层治理能力现代化建设。

单位构成

（一）党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、 组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作加强党的全面领导全面加强党的建设严格落实全面从严治党各项要求以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

（二）经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作制定和执行经济社会发展计划落实区域发展规划、空间规划、专项规划强化产业引导促进经济发展改善人居环境。

（三）民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作推动社会事业发展落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚 、安置、扶贫济困等社会保障政策优化基本公共服务资源配置统筹公共服务设施空间布局提供优质高效的便民服务。

（四）平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作健全应急管理和除险清患排查治理体系９完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制推动平安法治和社会治理工作落细落实。

单位构成：2026年重庆市万州区天城街道办事处包括6个二级预算单位，二级预算单位分别是：重庆市万州区天城街道办事处（本级），重庆市万州区天城街道便民服务中心（原万州区天城街道办事处社会保障服务所和退役军人事务站合并而成），重庆市万州区天城街道综合行政执法大队，重庆市万州区天城街道新时代文明实践服务中心，重庆市万州区天城街道社区事务服务中心，重庆市万州区天城街道产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3091.27万元，其中：一般公共预算拨款2246.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入844.30万元。收入较去年减少10.54万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加107.63万元，其他收入较去年减少118.17万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3091.27万元，其中：一般公共服务支出预算2135.38万元，国防支出预算5.00万元，公共安全支出预算14.98万元，社会保障和就业支出预算282.79万元，卫生健康支出预算82.53万元，城乡社区支出预算109.20万元，农林水预算支出362.48万元，交通运输预算支出6.05万元，住房保障支出预算92.86万元。支出预算较上年减少10.54万元，主要是基本支出预算增加121.18万元，项目支出预算减少132.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2246.97万元，一般公共预算财政拨款支出2246.97万元，比上年增加107.63万元，其中基本支出1348.45万元，较上年增加84.19万元，主要原因是增加了新进人员的财政拨款预算收入及住房公积金、养老保险等调标的预算收入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出898.52万元，较上年增加23.44万元，主要原因是增加了镇乡容貌环境整治和社区治安防控视频系统购买服务经费，主要用于社会保障和就业支出的基层政权建设和社区治理及对村民委员会和村党支部的补助等。

重庆市万州区天城街道办事处（本级）2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.90万元，比上年减少5.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事项预算；公务接待费0.90万元，比上年减少2.90万元，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则严格控制接待费用；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少2.90万元，主要原因是加强内部管理控制车辆费用；公务用车购置0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无新车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.10万元，比上年减少30.78万元，主要原因为减少了办公费、三公经费的支出及单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额95.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算90.00万元。一般公共预算拨款政府采购5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款898.52万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆，应急保障车辆4辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：但堂英，联系方式：13436264180