重庆市万州区天城街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合办事机构职能职责

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象审核、优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

重庆市万州区天城街道办事处为一级预算单位。内设机构如下：

1.综合办事机构设置。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.事业站所设置。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5720.49万元。收、支与2023年度相比，增加866.96万元，增长17.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支比上年增加，上级部门增加了对本级的追加项目，主要用于兑付企业财政扶持资金等。

1.收入情况。2024年度收入合计5696.53万元，与2023年度相比，增加843.00万元，增长17.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加，上级部门增加了对本级的追加项目，主要用于兑付企业财政扶持资金等。其中：财政拨款收入5191.13万元，占91.1%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入505.40万元，占8.9%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余23.96万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5720.49万元，与2023年度相比，增加866.96万元，增长17.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出比上年增加，上级部门增加了对本级的追加项目，主要用于兑付企业财政扶持资金等。其中：基本支出2878.43万元，占50.3%；项目支出2842.06万元，占49.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5215.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加631.81万元，增长13.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支比上年增加，用于兑付企业财政扶持资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5170.44万元，与2023年度相比，增加891.51万元，增长20.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支比上年增加，用于兑付企业财政扶持资金等。较年初预算数增加1628.92万元，增长46.0%。主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余4.41万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5174.85万元，与2023年度相比，增加895.92万元，增长20.9%。主要原因是项目支出财政拨款增加，增加部分主要是兑付企业财政扶持资金等。较年初预算数增加1633.33万元，增长46.1%。主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1184.33万元，占22.9%，较年初预算数减少120.06万元，下降9.2%，主要原因是本单位增加了退休人员，减少工资、压减了办公费等的支出。

（2）国防支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是增加了民兵征集方面的支出。

（3）公共安全支出8.64万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算控制。

（4）科学技术支出15.00万元，占0.3%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是财政追加的科普示范社区项目支出不纳入年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出47.56万元，占0.9%，较年初预算数增加2.36万元，增长5.2%，主要原因是人员支出增加，用于晋级晋档调资等。

（6）社会保障和就业支出1266.92万元，占24.5%，较年初预算数增加152.40万元，增长13.7%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、特困人员救助供养等。

（7）卫生健康支出179.45万元，占3.5%，较年初预算数增加11.08万元，增长6.6%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于基本公共卫生服务经费、计划生育特殊家庭慰问、严重精神障碍患者监护人奖励资金。

（8）节能环保支出423.75万元，占8.2%，较年初预算数增加423.75万元，增长100.0%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于污水管网运行维护项目、2024年生态护林员项目。

（9）城乡社区支出136.32万元，占2.6%，较年初预算数减少14.78万元，下降9.8%，主要原因是本单位增加了退休人员，压减了办公费等的支出。

（10）农林水支出837.02万元，占16.2%，较年初预算数增加259.60万元，增长45.0%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于中央动物防疫等补助经费、粮食生产发展项目、农村人居环境整治、农村饮水工程运行管护经费、村级河长制基础工作经费等项目。

（11）交通运输支出54.72万元，占1.1%，较年初预算数增加47.16万元，增长623.8%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于2023年农村公路路网改善项目、铁路护路队员补助。

（12）资源勘探信息等支出843.13万元，占16.3%，较年初预算数增加843.13万元，增长100.0%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于兑付企业财政扶持资金。

（13）住房保障支出172.73万元，占3.3%，较年初预算数增加12.41万元，增长7.7%，主要原因是本单位增加新进人员及职工工资增长。

（14）灾害防治及应急管理支出1.27万元，占0.0%，较年初预算数增加1.27万元，增长100.0%，主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算，追加的项目用于危岩整治。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2727.72万元。

其中：

人员经费2430.66万元，与2023年度相比，增加21.89万元，增长0.9%，主要原因是当年增加新进人员、人员晋级晋档调资、五险缴费基数调标、职业年金虚帐做实补缴等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费297.07万元，与2023年度相比，增加0.77万元，增长0.3%，主要原因是增加了办公费及维修费等的支出公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.55万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.69万元，与2023年度相比，减少283.66万元，下降93.2%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少，主要是天城街道双堰水库水源保护暨人居环境工程及耕地非粮化项目减少。本年支出40.24万元，与2023年度相比，减少264.11万元，下降86.8%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少，主要是天城街道双堰水库水源保护暨人居环境工程及耕地非粮化项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.70万元，较年初预算数无增减，主要原因是控制、压减公用经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门全年无因公出国（境）人员。

2024年度本部门公务车购置费0万元，本年无新增公务车。

公务用车运行维护费8.90万元，主要用于车辆的油料费、过路过桥费、洗停费、维修费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算控制。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是控制、压减支出。

主要用于接待其他单位工作人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是控制、压减公用经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是控制、压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待50批次273人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费139.19元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.30万元，与2023年度相比，增加3.30万元，增长100.0%，主要原因是增加了会议费用。本年度培训费支出9.47万元，与2023年度相比，增加7.79万元，增长463.7%，主要原因是增加党员远程教育培训支出。本年度差旅费支出6.80万元，与2023年度相比，减少0.75万元，下降9.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出172.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。机关运行经费较上年支出数增加4.20万元，增长2.5%，主要原因是增加了办公费及维修（护）费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额525.37万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出454.20万元、政府采购服务支出68.75万元。授予中小企业合同金额68.75万元，占政府采购支出总额的13.1%，其中：授予小微企业合同金额68.75万元，占政府采购支出总额的13.1 %。主要用于采购上级追加的合同项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、90个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2624.03万元万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

但堂英     023-58412166