重庆市万州区天城街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、 议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化乡镇（街道）核心职能进一步加强基层治理能力现代化建设。

（一）党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、 组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作加强党的全面领导全面加强党的建设严格落实全面从严治党各项要求以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

（二）经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作制定和执行经济社会发展计划落实区域发展规划、空间规划、专项规划强化产业引导促进经济发展改善人居环境。

（三）民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作推动社会事业发展落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚 、安置、扶贫济困等社会保障政策优化基本公共服务资源配置统筹公共服务设施空间布局提供优质高效的便民服务。

（四）平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作健全应急管理和除险清患排查治理体系９完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制推动平安法治和社会治理工作落细落实。

单位构成：2025年重庆市万州区天城街道办事处包括6个二级预算单位，二级预算单位分别是：重庆市万州区天城街道办事处（本级），重庆市万州区天城街道便民服务中心（原万州区天城街道办事处社会保障服务所和退役军人事务站合并而成），重庆市万州区天城街道综合行政执法大队，重庆市万州区天城街道新时代文明实践服务中心，重庆市万州区天城街道社区事务服务中心，重庆市万州区天城街道产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4541.27万元，其中：一般公共预算财政拨款3578.8万元，上年结转收入0万元，其他收入资金962.47万元。收入预算较上年增加248.29万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加37.28万元，其他收入资金增加211.01万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4541.27万元，其中：一般公共服务支出2263.81万元，国防支出10万元，公共安全支出19万元，文化旅游体育与传媒支出144.44万元，无教育支出，社会保障和就业支出593.57万元，卫生健康支出150.34万元，城乡社区支出333.45万元，农林水支出865.53万元，交通运输支出4万元，无节能环保支出，无资源勘探工业信息等支出，住房保障支出157.13万元，无粮油物资储备支出。支出预算较上年增加248.29万元，主要是基本支出预算减少142.94万元，项目支出预算增加391.23万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3578.8万元，一般公共预算财政拨款支出3578.8万元，比上年增加37.28万元，其中：基本支出2703.72万元，比上年减少239.25元，主要原因是上年将做实职业年金支出纳入了预算，主要用于工资福利支出中职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；项目支出875.08万元，比上年增加276.52万元，主要原因是增加了镇乡容貌环境整治和社区治安防控视频系统购买服务经费，主要用于社会保障和就业支出的基层政权建设和社区治理及对村民委员会和村党支部的补助等。

天城街道2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.7万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费3.8万元，比上年增加0万元，主要原因是控制公用接待费预算；公务用车运行维护费8.9万元，比上年增加0万元，主要原因是控制公务用车运行维护费预算；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是暂无购置新车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费218.19万元，比上年增加12.02万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款875.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆，应急保障车辆4辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：但堂英，联系方式： 13436264180