重庆市万州区天城街道办事处2023年度决算公开说明

重庆市万州区天城街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

主要职能及机构情况：重庆市万州区天城街道办事处是行政主管部门。截止2023年12月，天城街道办事处在职职工110人，退休人员68人。政府机关内设机构10个，下设事业站所6个，社区服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4853.53万元，支出总计4853.53万元。收支较上年决算数减少1342.98万元，下降21.67%，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4853.53万元，较上年决算数减少1342.98万元，下降21.67%，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。其中：财政拨款收入4583.28万元，占94.43%；其他收入270.25万元，占5.57%。

3.支出情况。2023年度支出合计4853.53万元，较上年决算数减少1342.98万元，下降21.67%，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少，其中：基本支出2975.31万元，占61.30%；项目支出1878.21万元，占38.70%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4583.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1613.23万元，下降26.03%。主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4278.93万元，较上年决算数减少1343.06万元，下降23.89%。主要原因是压减公用经费支出“三公”经费支出，上级部门对本级的项目追加减少，缓解财政支出压力。较年初预算数增加1380.20万元，增长47.61%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4278.93万元，较上年决算数减少1343.06万元，下降23.89%。主要原因是压减公用经费支出“三公”经费支出，上级部门对本级的项目追加减少，缓解财政支出压力。较年初预算数增加1380.20万元，增长47.61%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1150.12万元，占26.88%，较年初预算数增加86.07万元，增长8.09%，主要原因是本单位人员的增加及增资。

（2）国防支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了民兵征集方面的支出。

（3）公共安全支出13.10万元，占0.31%，较年初预算数增加13.10万元，增长100.00%，主要原因是增加了用于维护社会公共安全方面的投入。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.94万元，占1.68%，较年初预算数增加15.37万元，增长27.17%，主要原因是增加其他文化和旅游支出预算。

（5）社会保障与就业支出1223.61万元，占28.60%，较年初预算数增加487.29万元，增长66.18%，主要原因是年初没有把临时救助、抚恤、特困人员救助供养等上级专项拿入预算。

（6）卫生健康支出144.53万元，占3.38%，较年初预算数增加22.80万元，增长18.73%，主要原因是优抚对象医疗、突发公共卫生事件应急处理有所增加。

（7）节能环保支出0.30万元，占0.01%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是增加了生态环保方面的支出。

（8）城乡社区支出234.49万元，占5.48%，较年初预算数增加102.14万元，增长77.17%，主要原因是上级部门对本级的项目追加增加。

（9）农林水支出1197.11万元，占27.98%，较年初预算数增加579.12万元，增长93.71%，主要原因是上级部门对本级的项目追加增加。

（10）交通运输支出64.94万元，占1.52%，较年初预算数增加64.94万元，增长100.00%，主要原因是部门对本级的追加项目。

（11）住房保障支出155.84万元，占3.64%，较年初预算数减少13.89万元，下降8.18%，主要原因是人员减少。

（12）灾害防治及应急管理支出20.96万元，占0.49%，较年初预算数增加20.96万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救灾、应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2705.06万元。其中：人员经费2408.77万元，较上年决算数减少801.66万元，下降24.97%，主要原因是压减支出，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费296.30万元，较上年决算数减少204.25万元，下降40.81%，主要原因是压减公用经费用支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入304.35万元，较上年决算数减少270.17万元，下降47.03%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少，本年支出304.35万元，较上年决算数减少270.17万元，下降47.03%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.77万元，较年初预算数减少1.00万元，下降7.26%，主要原因是压减公用经费支出，较上年支出数无增减，主要原因是控制、压减公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，公务车运行维护费8.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降10.07%，主要原因是压减公用经费支出，厉行节约严把预算关、严把支出关，严格执行中央八项规定，压减支出，缓解财政压力。主要原因是控制、压减公用经费支出。

公务接待费3.84万元，主要用于接待接待其他单位工作人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是控制、压减公用经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是控制、压减公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待172批次560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是控制、压减公用经费支出。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数减少1.32万元，下降44.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出168.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少171.37万元，下降50.39%，主要原因是压减公用经费支出，厉行节约严把预算关、严把支出关，严格执行中央八项规定，压减支出，缓解财政压力。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1250.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1224.20万元、政府采购服务支出26.04万元。授予中小企业合同金额1250.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1224.20万元，占政府采购支出总额的97.92 %。主要用于采购上级追加的合同项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据《万州区财政局关于开展2019年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2020〕16号）要求，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，对重庆市万州区天城街道办事处（以下简称天城街道）2023年度项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况总结如下：

（一）部门自评情况

天城街道2023年一般项目47个、决算项目资金816.89万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金816.89万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，评价方式为一般评价。

项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标性质	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1		年度预算执行率	*	100	%	10



2		年度预算执行率	*	100	%	10



3		年度预算执行率	*	100	%	10

（二）我部门未组织开展绩效评价

（三）区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58465989

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,278.93	一、一般公共服务支出	1,420.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	304.35	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13.10
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	71.94
八、其他收入	270.25	八、社会保障和就业支出	1,223.61
		九、卫生健康支出	144.53
		十、节能环保支出	0.30
		十一、城乡社区支出	336.55
		十二、农林水支出	1,296.72
		十三、交通运输支出	64.94
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.96
		二十三、其他支出	102.68
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,853.53	本年支出合计	4,853.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,853.53	总计	4,853.53

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处									公开02表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,853.53	4,583.28						270.25
201	一般公共服务支出	1,420.37	1,150.12						270.25
20101	人大事务	46.17	46.17
2010101	行政运行	42.87	42.87
2010108	代表工作	3.30	3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.78	901.53						270.25
2010301	行政运行	1,019.26	749.01						270.25
2010308	信访事务	52.00	52.00
2010350	事业运行	42.34	42.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.18	58.18
20105	统计信息事务	4.44	4.44
2010507	专项普查活动	4.44	4.44
20111	纪检监察事务	2.77	2.77
2011199	其他纪检监察事务支出	2.77	2.77
20129	群众团体事务	3.77	3.77
2012901	行政运行	2.27	2.27
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.74	181.74
2013101	行政运行	181.74	181.74
20132	组织事务	0.29	0.29
2013202	一般行政管理事务	0.29	0.29
20133	宣传事务	5.00	5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	4.41	4.41
2013816	食品安全监管	4.41	4.41
203	国防支出	2.00	2.00
20306	国防动员	2.00	2.00
2030607	民兵	2.00	2.00
204	公共安全支出	13.10	13.10
20402	公安	13.10	13.10
2040299	其他公安支出	13.10	13.10
207	文化旅游体育与传媒支出	71.94	71.94
20701	文化和旅游	50.93	50.93
2070109	群众文化	45.63	45.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	5.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.01	21.01
2079902	宣传文化发展专项支出	21.01	21.01
208	社会保障和就业支出	1,223.61	1,223.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.46	105.46
2080109	社会保险经办机构	96.46	96.46
2080150	事业运行	9.00	9.00
20802	民政管理事务	462.35	462.35
2080208	基层政权建设和社区治理	462.35	462.35
20805	行政事业单位养老支出	522.59	522.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.59	213.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	106.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.20	202.20
20807	就业补助	3.95	3.95
2080705	公益性岗位补贴	3.95	3.95
20808	抚恤	56.49	56.49
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20809	退役安置	0.63	0.63
2080999	其他退役安置支出	0.63	0.63
20820	临时救助	3.75	3.75
2082001	临时救助支出	3.75	3.75
20821	特困人员救助供养	42.39	42.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.94	34.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.44	7.44
20825	其他生活救助	0.12	0.12
2082501	其他城市生活救助	0.12	0.12
20828	退役军人管理事务	25.87	25.87
2082850	事业运行	21.92	21.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.95	3.95
210	卫生健康支出	144.53	144.53
21004	公共卫生	15.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	121.73	121.73
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64
2101102	事业单位医疗	59.08	59.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80
2109999	其他卫生健康支出	7.80	7.80
211	节能环保支出	0.30	0.30
21103	污染防治	0.30	0.30
2110302	水体	0.30	0.30
212	城乡社区支出	336.55	336.55
21201	城乡社区管理事务	234.49	234.49
2120104	城管执法	50.40	50.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.09	184.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.06	102.06
2120814	农业生产发展支出	84.72	84.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.34	17.34
213	农林水支出	1,296.72	1,296.72
21301	农业农村	671.20	671.20
2130104	事业运行	503.15	503.15
2130108	病虫害控制	0.40	0.40
2130126	农村社会事业	47.00	47.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42	2.42
2130142	农村道路建设	89.79	89.79
2130199	其他农业农村支出	28.45	28.45
21302	林业和草原	27.35	27.35
2130205	森林资源培育	0.60	0.60
2130234	林业草原防灾减灾	17.15	17.15
2130299	其他林业和草原支出	9.60	9.60
21303	水利	93.80	93.80
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00
2130315	抗旱	23.66	23.66
2130335	农村供水	69.14	69.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.30	239.30
2130504	农村基础设施建设	222.27	222.27
2130506	社会发展	13.02	13.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.01	4.01
21307	农村综合改革	165.45	165.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.45	165.45
21367	三峡水库库区基金支出	99.25	99.25
2136702	解决移民遗留问题	99.25	99.25
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.36	0.36
2136902	三峡后续工作	0.36	0.36
214	交通运输支出	64.94	64.94
21402	铁路运输	5.29	5.29
2140206	铁路安全	5.29	5.29
21406	车辆购置税支出	59.64	59.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.64	59.64
221	住房保障支出	155.84	155.84
22101	保障性安居工程支出	8.75	8.75
2210105	农村危房改造	8.75	8.75
22102	住房改革支出	147.09	147.09
2210201	住房公积金	147.09	147.09
224	灾害防治及应急管理支出	20.96	20.96
22406	自然灾害防治	13.67	13.67
2240601	地质灾害防治	13.67	13.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.29	7.29
2240703	自然灾害救灾补助	7.29	7.29
229	其他支出	102.68	102.68
22960	彩票公益金安排的支出	102.68	102.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.68	102.68

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处							公开03表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,853.53	2,975.31	1,878.21
201	一般公共服务支出	1,420.37	1,346.66	73.71
20101	人大事务	46.17	42.87	3.30
2010101	行政运行	42.87	42.87
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.78	1,119.78	52.00
2010301	行政运行	1,019.26	1,019.26
2010308	信访事务	52.00		52.00
2010350	事业运行	42.34	42.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.18	58.18
20105	统计信息事务	4.44		4.44
2010507	专项普查活动	4.44		4.44
20111	纪检监察事务	2.77		2.77
2011199	其他纪检监察事务支出	2.77		2.77
20129	群众团体事务	3.77	2.27	1.50
2012901	行政运行	2.27	2.27
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.74	181.74
2013101	行政运行	181.74	181.74
20132	组织事务	0.29		0.29
2013202	一般行政管理事务	0.29		0.29
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	4.41		4.41
2013816	食品安全监管	4.41		4.41
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
204	公共安全支出	13.10		13.10
20402	公安	13.10		13.10
2040299	其他公安支出	13.10		13.10
207	文化旅游体育与传媒支出	71.94	45.63	26.31
20701	文化和旅游	50.93	45.63	5.30
2070109	群众文化	45.63	45.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.01		21.01
2079902	宣传文化发展专项支出	21.01		21.01
208	社会保障和就业支出	1,223.61	626.97	596.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.46	105.46
2080109	社会保险经办机构	96.46	96.46
2080150	事业运行	9.00	9.00
20802	民政管理事务	462.35		462.35
2080208	基层政权建设和社区治理	462.35		462.35
20805	行政事业单位养老支出	522.59	499.59	23.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.59	213.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	106.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.20	179.20	23.00
20807	就业补助	3.95		3.95
2080705	公益性岗位补贴	3.95		3.95
20808	抚恤	56.49		56.49
2080801	死亡抚恤	46.49		46.49
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	0.63		0.63
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63
20820	临时救助	3.75		3.75
2082001	临时救助支出	3.75		3.75
20821	特困人员救助供养	42.39		42.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.94		34.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.44		7.44
20825	其他生活救助	0.12		0.12
2082501	其他城市生活救助	0.12		0.12
20828	退役军人管理事务	25.87	21.92	3.95
2082850	事业运行	21.92	21.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.95		3.95
210	卫生健康支出	144.53	121.73	22.80
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	121.73	121.73
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64
2101102	事业单位医疗	59.08	59.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80
2109999	其他卫生健康支出	7.80		7.80
211	节能环保支出	0.30		0.30
21103	污染防治	0.30		0.30
2110302	水体	0.30		0.30
212	城乡社区支出	336.55	184.09	152.46
21201	城乡社区管理事务	234.49	184.09	50.40
2120104	城管执法	50.40		50.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.09	184.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.06		102.06
2120814	农业生产发展支出	84.72		84.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.34		17.34
213	农林水支出	1,296.72	503.15	793.57
21301	农业农村	671.20	503.15	168.06
2130104	事业运行	503.15	503.15
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130126	农村社会事业	47.00		47.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42		2.42
2130142	农村道路建设	89.79		89.79
2130199	其他农业农村支出	28.45		28.45
21302	林业和草原	27.35		27.35
2130205	森林资源培育	0.60		0.60
2130234	林业草原防灾减灾	17.15		17.15
2130299	其他林业和草原支出	9.60		9.60
21303	水利	93.80		93.80
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130315	抗旱	23.66		23.66
2130335	农村供水	69.14		69.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.30		239.30
2130504	农村基础设施建设	222.27		222.27
2130506	社会发展	13.02		13.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.01		4.01
21307	农村综合改革	165.45		165.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.45		165.45
21367	三峡水库库区基金支出	99.25		99.25
2136702	解决移民遗留问题	99.25		99.25
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.36		0.36
2136902	三峡后续工作	0.36		0.36
214	交通运输支出	64.94		64.94
21402	铁路运输	5.29		5.29
2140206	铁路安全	5.29		5.29
21406	车辆购置税支出	59.64		59.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.64		59.64
221	住房保障支出	155.84	147.09	8.75
22101	保障性安居工程支出	8.75		8.75
2210105	农村危房改造	8.75		8.75
22102	住房改革支出	147.09	147.09
2210201	住房公积金	147.09	147.09
224	灾害防治及应急管理支出	20.96		20.96
22406	自然灾害防治	13.67		13.67
2240601	地质灾害防治	13.67		13.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.29		7.29
2240703	自然灾害救灾补助	7.29		7.29
229	其他支出	102.68		102.68
22960	彩票公益金安排的支出	102.68		102.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.68		102.68

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处						公开04表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,278.93	一、一般公共服务支出	1,150.12	1,150.12
二、政府性基金预算财政拨款	304.35	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.00	2.00
		四、公共安全支出	13.10	13.10
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.94	71.94
		八、社会保障和就业支出	1,223.61	1,223.61
		九、卫生健康支出	144.53	144.53
		十、节能环保支出	0.30	0.30
		十一、城乡社区支出	336.55	234.49	102.06
		十二、农林水支出	1,296.72	1,197.11	99.61
		十三、交通运输支出	64.94	64.94
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	155.84	155.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.96	20.96
		二十三、其他支出	102.68		102.68
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,583.28	本年支出合计	4,583.28	4,278.93	304.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,583.28	总计	4,583.28	4,278.93	304.35

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处				公开05表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		4,278.93	2,705.06	1,573.87
201	一般公共服务支出	1,150.12	1,076.41	73.71
20101	人大事务	46.17	42.87	3.30
2010101	行政运行	42.87	42.87
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.53	849.53	52.00
2010301	行政运行	749.01	749.01
2010308	信访事务	52.00		52.00
2010350	事业运行	42.34	42.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.18	58.18
20105	统计信息事务	4.44		4.44
2010507	专项普查活动	4.44		4.44
20111	纪检监察事务	2.77		2.77
2011199	其他纪检监察事务支出	2.77		2.77
20129	群众团体事务	3.77	2.27	1.50
2012901	行政运行	2.27	2.27
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.74	181.74
2013101	行政运行	181.74	181.74
20132	组织事务	0.29		0.29
2013202	一般行政管理事务	0.29		0.29
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	4.41		4.41
2013816	食品安全监管	4.41		4.41
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
204	公共安全支出	13.10		13.10
20402	公安	13.10		13.10
2040299	其他公安支出	13.10		13.10
207	文化旅游体育与传媒支出	71.94	45.63	26.31
20701	文化和旅游	50.93	45.63	5.30
2070109	群众文化	45.63	45.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.30		5.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.01		21.01
2079902	宣传文化发展专项支出	21.01		21.01
208	社会保障和就业支出	1,223.61	626.97	596.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.46	105.46
2080109	社会保险经办机构	96.46	96.46
2080150	事业运行	9.00	9.00
20802	民政管理事务	462.35		462.35
2080208	基层政权建设和社区治理	462.35		462.35
20805	行政事业单位养老支出	522.59	499.59	23.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.59	213.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	106.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.20	179.20	23.00
20807	就业补助	3.95		3.95
2080705	公益性岗位补贴	3.95		3.95
20808	抚恤	56.49		56.49
2080801	死亡抚恤	46.49		46.49
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	0.63		0.63
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63
20820	临时救助	3.75		3.75
2082001	临时救助支出	3.75		3.75
20821	特困人员救助供养	42.39		42.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	34.94		34.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.44		7.44
20825	其他生活救助	0.12		0.12
2082501	其他城市生活救助	0.12		0.12
20828	退役军人管理事务	25.87	21.92	3.95
2082850	事业运行	21.92	21.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.95		3.95
210	卫生健康支出	144.53	121.73	22.80
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	121.73	121.73
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64
2101102	事业单位医疗	59.08	59.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00
21099	其他卫生健康支出	7.80		7.80
2109999	其他卫生健康支出	7.80		7.80
211	节能环保支出	0.30		0.30
21103	污染防治	0.30		0.30
2110302	水体	0.30		0.30
212	城乡社区支出	234.49	184.09	50.40
21201	城乡社区管理事务	234.49	184.09	50.40
2120104	城管执法	50.40		50.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.09	184.09
213	农林水支出	1,197.11	503.15	693.96
21301	农业农村	671.20	503.15	168.06
2130104	事业运行	503.15	503.15
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130126	农村社会事业	47.00		47.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.42		2.42
2130142	农村道路建设	89.79		89.79
2130199	其他农业农村支出	28.45		28.45
21302	林业和草原	27.35		27.35
2130205	森林资源培育	0.60		0.60
2130234	林业草原防灾减灾	17.15		17.15
2130299	其他林业和草原支出	9.60		9.60
21303	水利	93.80		93.80
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130315	抗旱	23.66		23.66
2130335	农村供水	69.14		69.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.30		239.30
2130504	农村基础设施建设	222.27		222.27
2130506	社会发展	13.02		13.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.01		4.01
21307	农村综合改革	165.45		165.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.45		165.45
214	交通运输支出	64.94		64.94
21402	铁路运输	5.29		5.29
2140206	铁路安全	5.29		5.29
21406	车辆购置税支出	59.64		59.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	59.64		59.64
221	住房保障支出	155.84	147.09	8.75
22101	保障性安居工程支出	8.75		8.75
2210105	农村危房改造	8.75		8.75
22102	住房改革支出	147.09	147.09
2210201	住房公积金	147.09	147.09
224	灾害防治及应急管理支出	20.96		20.96
22406	自然灾害防治	13.67		13.67
2240601	地质灾害防治	13.67		13.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.29		7.29
2240703	自然灾害救灾补助	7.29		7.29

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处								公开06表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,160.60	302	商品和服务支出	296.30	310	资本性支出
30101	基本工资	548.04	30201	办公费	58.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	217.52	30202	印刷费	4.64	31002	办公设备购置
30103	奖金	353.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	408.96	30205	水费	1.59	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.59	30206	电费	12.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	106.80	30207	邮电费	23.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	108.73	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	147.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	29.96	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	23.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	248.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.84	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	238.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	37.16	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	21.75	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	14.63	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.93	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	28.55	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,408.77	公用经费合计					296.30

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处							公开07表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			304.35	304.35		304.35
212	城乡社区支出		102.06	102.06		102.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.06	102.06		102.06
2120814	农业生产发展支出		84.72	84.72		84.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.34	17.34		17.34
213	农林水支出		99.61	99.61		99.61
21367	三峡水库库区基金支出		99.25	99.25		99.25
2136702	解决移民遗留问题		99.25	99.25		99.25
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.36	0.36		0.36
2136902	三峡后续工作		0.36	0.36		0.36
229	其他支出		102.68	102.68		102.68
22960	彩票公益金安排的支出		102.68	102.68		102.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		102.68	102.68		102.68

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市万州区天城街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	168.73
（一）支出合计	12.77	12.77	（一）行政单位	168.73
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.93	8.93	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	8.93	8.93	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.84	3.84	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.84	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	172	（一）政府采购支出合计	1,250.24
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	560	2．政府采购工程支出	1,224.20
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	26.04
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,250.24
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,224.20
二、会议费	—
三、培训费	—	1.68

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。