重庆市万州区天城街道办事处

2024年本级预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：主要负责纪检、宣传、统战、法制、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责；承担街道人大工委决定事项的组织实施和督促检查及代表履职学习、联系代表和代表视察、调研等履职服务保障工作。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发和乡村振兴方针政策、扶贫开发和乡村振兴工作的统筹协调、产业指导、扶贫和乡村振兴政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。承担应急管理和安全生产综合监管、武装，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿企业等安全生产日常监管工作。承担天城辖区重大项目和线性工程跟踪管理协调服务等相关工作。

（二）单位构成：遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2782.02万元，其中：一般公共预算拨款2030.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入751.46万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数2782.02万元，其中：一般公共服务支出预算1420.08万元，国防支出预算10.00万元，公共安全支出预算76.16万元，社会保障和就业支出预算791.58万元，卫生健康支出预算82.13万元，城乡社区支出预算59.00万元，农林水预算支出241.36万元，交通运输预算支出7.56万元，住房保障支出预算94.14万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2030.56万元，一般公共预算财政拨款支出2030.56万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出598.56万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

天城街道办事处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比，公务接待费0.80万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比；公务用车运行维护费5.90万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比；公务用车购置费0.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费206.17万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款598.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：但堂英  联系方式：13436264180