重庆市万州区天城街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）单位构成。遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5111.06万元，其中：一般公共预算拨款5111.06万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入收入，较去年减少，主要是公用经费拨款减少、委托业务费用拨款减少及其他费用拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数5111.06万元，其中：一般公共服务支出1598.06万元，国防支出9万元，公共安全支出22万元，文化旅游体育与传媒支出110万元，社会保障和就业支出980万元，卫生健康支出212万元，城乡社区支出520万元，农林水支出1317万元，交通运输支出160万元，住房保障支出113万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出支出60万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5111.06万元，一般公共预算财政拨款支出5111.06万元，比2022年减少1152万元。其中：基本支出3310.06万元，较2022年持平，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1801万元，比2022年减少200万元，主要原因是上级补助的项目减少，主要用于张家湾道路改建、村居支出、市政雷管员支出、农村生活垃圾清运等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少5万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费4万元，比2022年减少2万元，主要原因是压减公用经费支出；公务用车运行维护费    9万元，比2022年减少3万元，主要原因是压减公用经费支出；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费178万元，比上年减少35万元，主要原因为压减公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额零万元：政府采购货物预算零万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元；其中一般公共预算拨款政府采购零万元：政府采购货物预算零万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5111.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。

部门预算公开联系人：但堂英  联系方式：13436264180