重庆市万州区天城街道办事处

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  主要职能及机构情况：重庆市万州区天城街道办事处是行政主管部门。2021年9月由原重庆市万州区天城镇人民政府变为重庆市万州区天城街道办事处，截止2021年12月，有在职职工110人， 退休人员67人。设置党政内设机构10个、事业站所6个，机构规格均为正科级，人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计6,648.76万元，支出总计6,648.76万元。收支较上年决算数7,523.42减少874.66万元，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,648.76万元，较上年决算数减少874.66万元，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。其中：财政拨款收入6,648.76万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计6,648.76万元，较上年决算数减少874.66万元，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。其中：基本支出3,260.81万元，占49%；项目支出3,387.95万元，占51%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2021年度财政拨款收、支总计6,648.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少874.66万元。主要原因是上级部门对本级的项目追加减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,388.80万元，较上年决算数7,029.73减少640.93万元，主要原因是压减公用经费支出三公经费支出，上级部门对本级的项目追加减少，缓解财政支出压力。较年初预算数增加888.80万元，增长16.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,388.80万元，较上年决算数7,029.73减少640.93万元主要原因是，主要原因是压减公用经费支出三公经费支出，上级部门对本级的项目追加减少，缓解财政支出压力。较年初预算数增加888.80万元，增长16.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,704.83万元，占26.7%，较年初预算数减少365.17万元，下降17.6%，主要原因是压减支出 

 （2）国防支出8.55万元，占0.1%，较年初预算数减少14.45万元，下降62.8%， 主要原因是财力不足，压减支出。

 （3）公共安全支出21.42万元，占0.3%，较年初预算数增加1.42万元，增长7.1%，主要原因是在维护社会公共安全方面的投入增加。

 （4）文化旅游体育与传媒支出109.18万元，占1.7%，较年初预算数增加9.18万元，增长9.2%，主要原因是其他文化和旅游支出没有拿入预算。

 （5）社会保障与就业支出1,685.42万元，占26.4%，较年初预算数增加535.42万元，增长46.6%，主要原因是年初没有把临时救助、抚恤、 特困人员救助供养等上级专项拿入预算。

 （6）卫生健康支出218.67万元，占3.4%，较年初预算数增加27.67万元，增长14.5%，主要原因是优抚对象医疗、突发公共卫生事件应急处理有所增加。

 （7）城乡社区支出350.02万元，占5.5%，较年初预算数减少149.98万元，下降30%，主要原因是上级部门对本级的项目追加减少

 （8）农林水支出1,929.00万元，占30.2%，较年初预算数增加820.00万元，增长73.94%，主要原因是年初没有把上级追加项目拿入预算，主要为农村基础设施建设农村人居环境整治、生产发展、其他扶贫支出、其他农业农村支出。

 （9）交通运输支出166.55万元，占2.6%，较年初预算数增加149.55万元，增长879.7%，主要原因是年初没有把上级追加项目拿入预算，主要为公路水路运输，天城高寨村生态养猪场道路农村公路安全防护栏工程

 （10）住房保障支出105.26万元，占1.6%，较年初预算数减少4.74万元，下降4.3%，主要原因是人员调动。

 （11）灾害防治及应急管理支出34.58万元，占0.5%，较年初预算数减少65.42万元，下降65.4%，主要原因是自然灾害救灾、应急管理支出减少。

  （12）其他支出55.31万元，占0.9%，较年初预算数增加5.31万元，增长10.6%，主要原因是增加天城街道敬老院三改项目 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出3,260.81万元。其中：人员经费2,622.99万元，较上年决算数2487.16万元减少135.83万元，主要原因是压减支出，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费637.82万元，较上年决算数594.62万元减少43.2万元，主要原因是压减公用经费用支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入259.96万元，较上年决算数483.68万元减少223.72万元，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少，本年支出259.96万元，较上年决算数减少223.72万元，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计12.77万元，较年初预算数减少4.23万元，下降24.9%，主要原因是压减公用经费支出，较上年支出数减少29.73万元，主要原因是压减公用经费支出

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费

  公务车运行维护费8.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降10.7%，主要原因是压减公用经费支出，较上年支出数减少7.87万元，主要原因是厉行节约严把预算关、严把支出关，严格执行中央八项规定，压减支出，缓解财政压力，公务接待费3.84万元，主要用于接待接待其他单位工作人员到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支，费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降45.1%，主要原因是严把预算关, 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，较上年支出数减少21.86万元，主要原因是严把预算关、严把支出关。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待158批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出3.16万元，较上年决算数减少15.49万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。本年度培训费支出3.06万元，较上年决算数增加0.55万元。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出615.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加121.01万元。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《万州区财政局关于开展2019年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（万州财预发〔2020〕16号）要求，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，对重庆市万州区天城街道办事处（以下简称天城街道）2021年度项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况总结如下：

一、基本情况

天城街道2021年一般项目59个、决算项目资金3387.95万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金3387.95万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，评价方式为一般评价。

二、绩效目标自评表 

六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58412166