重庆市万州区天城街道办事处2021年部门预算情况说明

2021年渝东开发区（天城镇）支出预算
编制单位：渝东开发区.天城镇					2022-04-3 单位：元
人员情况（以2020年10月人数为准）	在职	108
	离退休	70
	临聘	3
	劳务派遣	8
科目名称	2021年预算支出（按财政保障体制测算）	刚性差口资金	一次性追加项目	2021年预算支出合计	备注
合计	37147235	10144038	7708277	55000000	预算口径：1.统一按2020年10月工资为基数编制 2.2021年人员变动、增人增资、死亡抚恤等事项年终据实结算
一、工资福利支出	21400726	500000		21900726	工资总额＝基本工资+保留津贴+公务员规范津补贴（事业基础绩效）+特殊津贴/月*12+年终一次性奖金（不含规范津补贴、绩效工资调整的补发部分）
（一）基本工资	4916928	0		4916928	以2020年11月实际发放为准
（二）津贴补贴	2427624	0		2427624
1、保留津贴	167184	0		167184	129元/人、月*108人
2、规范性津补贴	1866360	0		1866360	以2020年11月实际发放为准
3、特殊津补贴	5280	0		5280	纪检津贴220元/人、月12月2人
4、乡镇补贴	388800	0		388800
（三）年终一次性奖金	381614	0		381614	按2020年11月工资计算（不含129）
（四）绩效工资	4441260	0		4441260
1、基础奖励性绩效	1851660	0		1851660	以2020年11月实际发放为准
2、事业绩效高出部分	1029600	0		1029600	19800元/人
3、事业年终绩效考核.	1560000	0		1560000	按批复文件减去事业绩效高出部分
（五）社会保障缴费	4728520	0		4728520
1、基本养老保险	1837805	0		1837805	工资总额*16%
2、职业年金	735122	0		735122	工资总额*8%
3、医疗保险	781067	0		781067	工资总额*8.5%
4、工伤保险	45945	0		45945	工资总额*0.3%
5、大病医疗互助保险	225897	0		225897	工资总额*1.5%
6、住房公积金	1102683	0		1102683	工资总额*12%（乡镇工作补贴不纳入计提基数）
（六）其他费用		0		0
（七）其他工资福利	4504780	500000		5004780
1、公务员年度考核.	1736000	0		1736000	按2019年批复文件
2、公务员平时考核	934080	0		934080	1390元/月、人*12月
3、带薪年休.	1200000	0		1200000	按2019批复文件预算
4、编外用工（含劳务派遣人员和临时工）	634700	0		634700
5.值班补助(疫情值班补助及值班生活补助）		500000		500000	只针对在职人员政务值班，不含加班及其他特殊岗位值班（执行标准：节假日值班30天4人210元＝25200元；周末值班87天4人180元＝62640元；平时值班248天4人100元＝99200元）政务值班合计187040元；其余为疫情值班补助
二、商品服务支出	4862814	3234038		8096852
（一）办公定额（含办公、会议、培训、水、电、邮电、维修、差旅、接待、劳务〈含劳务派遣用工〉、委托业务、公车运行、办公设备购置、其他等）；同时含党委机关、人大常委会机关、群团、武装工作经费。	1744200			1744200	16150元/年、人*108人
（二）其他基本公用经费	2655480	330000		2985480
1、通讯补助（网格化监控支出）	174720			174720	260元/月、人
2、差旅费包干	1944000	0		1944000	1500元/月/人。
3、公务员交通补助	536760	330000		866760
（三）计提经费	457534	198731		656265
1、福利费	200000	0		200000	（基本工资+基本离退休费）*3%
2、职工教育经费	73754	0		73754	基本工资*1.5%
3、工会经费	183781	0		183781	工资总额*0.008
4、残保基金	0	198730		198730	税务征收（工资总额*0.015）
（四）其他商品和服务支出	5600	2705307	0	2710907
1.退休干部活动经费	5600			5600	活动经费80元/人/年,70人，
2.食堂支出		900000		900000
3.其他		1805307		1805307
三、对个人及家庭补助支出	1799584	0		1799584
1、生活补助（遗属）	86784	0		86784	750元/人、月*12月
2、医疗补助	312800	0		312800	在职108人1600元/年、人；退休人员70人2000元/人、年
3、退休健康修养费	1400000	0		1400000	退休人员按文件据实结算；
四、村居支出	5898911	320000		6219361
1、村（社区）干部及小组长误工补助	4012160			4012610
2、村（社区）干部养老保险补贴及挂职本土人才补贴	815013	0		815013
3、离任“三职”干部生活医疗补助	58000	0		58000	按当年文件据实批复
4、村（居）监委会主任补助	53738	0		53738
5、村（社区）党组织下设党支部书记补助		0
5、村（社区）办公经费	400000	0		400000
6、服务群众工作经费	560000	0		560000
7.村居考核		320000		320000	每个村居2万/年，共计：16个村居
五、常年性定额补助	3185200	6090000		9275200
1.协管员包干补助		0
2.市容环境整治	1680000	4000000		5680000
3.治安防控网络购买服务	200000	540000		740000
4.安全维稳经费	300000	1000000		1300000	区财政30万（信访维稳）
5.巡防队员补助	378000	0		378000
6.交通劝导员补助	187200	0		187200
7.村居党组织工作活动经费	150000	0		150000
8.军工占地补助	290000	0		290000
9.世行还贷		550000		550000
六、一次性追加	0	0	7708277	7708277
1.疫情防控		0	3000000	3000000
2.双亮工作经费		0	2708277	2708277
3.灾害防治及应急支出		0	2000000	2000000