一、单位基本情况

小周镇人民政府属行政事业单位管理部门，截止2020年12月在岗人员51人，（其中：事业28人、行政23人），退休14人。设置综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。设置事业站所6个，分别是农业服务中心、村镇建设环保管理所、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计3,814.40万元，支出总计3,814.40万元。收支较上年决算数 增加851.74万元、 增长28.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加734.24万元；一般公共财政拨款收入增加117.5万元。 

2.收入情况。2020年度收入合计3,814.40万元，较上年决算数增加851.74万元，增长28.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加734.24万元；一般公共财政拨款收入增加117.5万元。其中：财政拨款收入3,767.38万元，占98.8%；其他收入47.03万元，占1.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,814.40万元，较上年决算数增加851.74万元，增长28.7%，其中：基本支出 1,407.41万元，占36.9%；项目支出2,407.00万元，占63.1%。主要原因：一是政府基金项目的结算支出比2019年增加734.24万元；二是一般公共预算工资、福利支出增加117.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,767.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加897.72万 元，增长31.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加734.24万元；一般公共财政拨款收入增加117.5万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少0.34万元，下降3.6%，较上年支出数减少0.27万元，下降2.9%，主要原因是严格按上级标准执行公务接待费，公车运行经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.48万元，主要用于单位公务车的燃油费，保险费及维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按上级要求执行公车管理。公务接待费4.58万元，主要用于接待上级部门来镇指导检查监督工作生活便餐费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待97批次420人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费109.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出53.67万元，机关运行经费主要用于开支机关日常今电费、水费、报刊费、办公费、报刊费、广告宣传费等。 机关运行经费较上年决算数增加3.60万元，增长7.2%。本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少1.12万元，下降65.9%，本年度培训费支出 0.95万元，较上年决算数减少1.07万元，下降53%。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，结合我镇实际，对2020年部门预算整体绩效开展了自评评价, 2020年度收入总计3814.4万元，支出总计3814.4万元。收支较上年决算数增加851.74万元、增长28.7%；2020年度财政拨款收、支总计3,767.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加897.72万 元，增长31.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加734.24万元；一般公共财政拨款收入增加117.5万元，一般公共财政拨款基本支出1407.41万元。其中：人员经费1116.10万元，较上年决算数增加62.5万元，增长5.6%，主要原因是工资调整和级别晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效等。公用经费234.93万元，较上年决算数减少26.78万元，下降11.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费。

（二）绩效自评结果：2020年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，在“保民生、保工资、保运转”的前提下，各部门相互配合，认真履行职责，充分利用有限的资金，确保我镇基础设施建设有效实施以及民生稳定。

(三) 绩效自评报告或案例如下