重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） 2024年度决算公开说明
重庆市万州区新乡镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位的主要职能职责是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：
1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；
4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5. 保护各种经济组织的合法权益；
6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位年末机构情况：1个独立编制行政机构，较上年度减少6个，是因为上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。本单位内设综合办事机构8个，机构规格为正科级，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团、武装、文秘以及综合协调等职责；党群工作办公室主要负责纪检、宣传、统战、网络舆情、法制、民宗侨台等职责；经济发展办公室主要负责经济发展改革、农村经营管理、乡村振兴与脱贫攻坚、移民、金融物流、商贸服务业、工业、统计、科普、供销、科技、电力、三峡后续、三峡后扶、对口支援等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、扫黑除恶、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责国有资产管理、财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品和交通安全等安全生产日常监督工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2537.77万元。收、支与2023年度相比，减少3632.85万元，下降58.9%，主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。
1.收入情况。2024年度收入合计2410.67万元，与2023年度相比，减少3759.95万元，下降60.9%，主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。其中：财政拨款收入2364.79万元，占98.1%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入45.88万元，占1.9%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余127.10万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2537.77万元，与2023年度相比，减少3556.39万元，下降58.4%，主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。其中：基本支出705.37万元，占27.8%；项目支出1832.41万元，占72.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少76.46万元，下降100.0%，主要原因是2023年结转结余为新乡镇三水村乡村振兴示范点建设项目（对口支援2023）资金，2024年项目已完工。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2415.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3667.74万元，下降60.3%。主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1199.64万元，与2023年度相比，减少1250.88万元，下降51.1%。主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。较年初预算数增加259.38万元，增长27.6%。主要原因是预算执行中上级专项补助和政策调整等需要再执行中增加下达部门单位预算，调整后预算文件依据为：关于下达2024年区级部门调整预算的通知（万州财预发【2024】54号）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1199.64万元，与2023年度相比，减少1250.88万元，下降51.1%。主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。较年初预算数增加259.38万元，增长27.6%。主要原因是预算执行中上级专项补助和政策调整等需要再执行中增加下达部门单位预算，调整后预算文件依据为：关于下达2024年区级部门调整预算的通知（万州财预发【2024】54号）。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出523.99万元，占43.7%，较年初预算数增加39.06万元，增长8.1%，主要原因是年初预算部分项目使用单位资金编制，预算执行时调整预算使用一般公共预算财政拨款支出。
（2）国防支出2.49万元，占0.2%，较年初预算数增加0.49万元，增长24.5%，主要原因是本年度使用了去年结转指标。
（3）公共安全支出11.67万元，占1.0%，较年初预算数减少3.09万元，下降20.9%，主要原因是年初预算时专职交通劝导员年终奖未确定，按照更高标准编制预算。
（4）社会保障和就业支出218.12万元，占18.2%，较年初预算数增加37.67万元，增长20.9%，主要原因是残疾人阵地建设、临时救助等项目未纳入年初预算。
（5）卫生健康支出38.35万元，占3.2%，较年初预算数增加1.56万元，增长4.2%，主要原因是计划生育特殊家庭慰问、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目未纳入年初预算。
（6）节能环保支出13.62万元，占1.1%，较年初预算数增加13.62万元，增长100.0%，主要原因是节能环保类项目未纳入年初预算。
（7）农林水支出278.37万元，占23.2%，较年初预算数增加99.72万元，增长55.8%，主要原因是大型项目按照项目进度拨付，未完工，未完全支付预算。
（8）交通运输支出28.39万元，占2.4%，较年初预算数增加28.39万元，增长100.0%，主要原因是交通运输类项目未纳入年初预算。
（9）资源勘探信息等支出26.04万元，占2.2%，较年初预算数增加26.04万元，增长100.0%，主要原因是资源勘探工业信息类项目未纳入年初预算。
（10）住房保障支出42.68万元，占3.6%，较年初预算数无增减。
（11）灾害防治及应急管理支出15.92万元，占1.3%，较年初预算数增加15.92万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治及应急管理类项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出705.37万元。
其中：
人员经费577.68万元，与2023年度相比，减少493.43万元，下降46.1%，主要原因是上年度事业单位在本级中一并报送决算，未单独编制，本年度事业单位单独编报。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
公用经费127.69万元，与2023年度相比，增加31.90万元，增长33.3%，主要原因是对工会经费的行政补助增加，将上年度拖欠的差旅费、食堂开支进行报销，增加了两名志愿者，劳务费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.64万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1165.15万元，与2023年度相比，减少2467.49万元，下降67.9%，主要原因是往年项目逐渐完工，项目数量减少。本年支出1215.79万元，与2023年度相比，减少2416.85万元，下降66.5%，主要原因是往年项目逐渐完工，项目数量减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.25万元，较年初预算数减少1.75万元，下降13.5%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降1.2%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费6.32万元，主要用于两辆公车的运行维护。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.8%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数增加1.45万元，增长29.8%，主要原因是本年度公用车辆有大型维修。
公务接待费4.93万元，主要用于接待上级各部门检查人员。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降24.2%，主要原因是2024年度公务接待次数减少。较上年支出数减少1.59万元，下降24.4%，主要原因是2024年度公务接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待101批次1250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费39.40元，车均购置费0万元，车均维护费3.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.68万元，与2023年度相比，增加1.46万元，增长663.6%，主要原因是村社区党组织工作活动经费列支会议费。本年度培训费支出0.73万元，与2023年度相比，增加0.37万元，增长102.8%，主要原因是2024年职工外出参加长时间培训次数增多。本年度差旅费支出5.30万元，与2023年度相比，增加0.36万元，增长7.3%，主要原因是将2023年度拖欠的差旅费进行报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出127.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加62.69万元，增长96.5%，主要原因是对工会经费的行政补助增加，将上年度拖欠的差旅费、食堂开支进行报销，增加了两名志愿者，劳务费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1908.52万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出1908.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对81个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1710.07万元。
（二）绩效自评结果
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新乡镇2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
支持乡村振兴-文化旅游体育建设 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
制作旅游标识标牌 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
旅游标牌1年内完好率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
||||
|
吸引旅客人数 |
≥ |
100 |
人 |
20 |
100 |
20 |
||||
|
旅游牌持续使用率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
||||
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
2023年万州区地膜科学使用回收项目资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
地膜回收涉及村居数 |
≥ |
5 |
个 |
20 |
5 |
20 |
||||
|
及时完成地膜回收率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||
|
减少生态污染率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
80 |
30 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
熊娇 023-58590106
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,199.64 |
一、一般公共服务支出 |
523.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,165.15 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
2.49 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
11.67 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
45.88 |
八、社会保障和就业支出 |
218.12 |
|
九、卫生健康支出 |
38.35 | ||
|
十、节能环保支出 |
13.62 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
188.96 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,427.54 | ||
|
十三、交通运输支出 |
28.39 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
26.04 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
42.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
15.92 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,410.67 |
本年支出合计 |
2,537.77 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
127.10 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,537.77 |
总计 |
2,537.77 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,410.67 |
2,364.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.99 |
523.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
26.22 |
26.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.12 |
218.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.78 |
122.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.35 |
38.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
138.32 |
138.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
137.96 |
137.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,351.08 |
1,305.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.88 |
|
21301 |
农业农村 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
75.77 |
75.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
209.85 |
163.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.88 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
209.85 |
163.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.88 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
774.19 |
774.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
774.19 |
774.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
15.92 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,537.77 |
705.37 |
1,832.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.99 |
503.11 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
26.22 |
25.02 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.12 |
122.78 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.78 |
122.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
25.93 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.93 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.76 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.76 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.35 |
36.79 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.88 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.88 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
188.96 |
0.00 |
188.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
188.60 |
0.00 |
188.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
84.80 |
0.00 |
84.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
80.80 |
0.00 |
80.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,427.54 |
0.00 |
1,427.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
152.23 |
0.00 |
152.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
83.46 |
0.00 |
83.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
55.18 |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
209.85 |
0.00 |
209.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
209.85 |
0.00 |
209.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
52.71 |
0.00 |
52.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
774.19 |
0.00 |
774.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
774.19 |
0.00 |
774.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
199.94 |
0.00 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
199.94 |
0.00 |
199.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,199.64 |
一、一般公共服务支出 |
523.99 |
523.99 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,165.15 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
2.49 |
2.49 |
|||
|
四、公共安全支出 |
11.67 |
11.67 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
218.12 |
218.12 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
38.35 |
38.35 |
||||
|
十、节能环保支出 |
13.62 |
13.62 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
188.96 |
188.96 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,305.20 |
278.37 |
1,026.83 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
28.39 |
28.39 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
26.04 |
26.04 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
42.68 |
42.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
15.92 |
15.92 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,364.79 |
本年支出合计 |
2,415.43 |
1,199.64 |
1,215.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
50.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
50.64 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,415.43 |
总计 |
2,415.43 |
1,199.64 |
1,215.79 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,199.64 |
705.37 |
494.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.99 |
503.11 |
20.87 |
|
20101 |
人大事务 |
26.22 |
25.02 |
1.20 |
|
2010101 |
行政运行 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
454.35 |
454.35 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
20140 |
信访事务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
|
2014004 |
信访业务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
|
203 |
国防支出 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
20306 |
国防动员 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
2030607 |
民兵 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
204 |
公共安全支出 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
20402 |
公安 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
11.67 |
0.00 |
11.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.12 |
122.78 |
95.33 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
|
20802 |
民政管理事务 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.78 |
122.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
|
20811 |
残疾人事业 |
25.93 |
0.00 |
25.93 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.93 |
0.00 |
25.93 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.76 |
0.00 |
3.76 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.76 |
0.00 |
3.76 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.35 |
36.79 |
1.57 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
|
21103 |
污染防治 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
|
2110302 |
水体 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.88 |
0.00 |
8.88 |
|
2110401 |
生态保护 |
8.88 |
0.00 |
8.88 |
|
213 |
农林水支出 |
278.37 |
0.00 |
278.37 |
|
21301 |
农业农村 |
4.71 |
0.00 |
4.71 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
|
21303 |
水利 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
|
2130335 |
农村供水 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
75.77 |
0.00 |
75.77 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
55.18 |
0.00 |
55.18 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
|
21307 |
农村综合改革 |
163.97 |
0.00 |
163.97 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
163.97 |
0.00 |
163.97 |
|
214 |
交通运输支出 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
|
21401 |
公路水路运输 |
28.39 |
0.00 |
28.39 |
|
2140104 |
公路建设 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
15.92 |
0.00 |
15.92 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
532.78 |
302 |
商品和服务支出 |
124.41 |
310 |
资本性支出 |
3.29 |
|
30101 |
基本工资 |
111.15 |
30201 |
办公费 |
2.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.82 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
3.29 |
|
30103 |
奖金 |
171.86 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.11 |
30206 |
电费 |
3.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.05 |
30207 |
邮电费 |
6.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
30211 |
差旅费 |
2.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
30213 |
维修（护）费 |
3.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.62 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.89 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.93 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
41.69 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
15.72 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.32 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
21.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.47 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
577.68 |
公用经费合计 |
127.69 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
50.64 |
1,165.15 |
1,215.79 |
0.00 |
1,215.79 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.64 |
138.32 |
188.96 |
0.00 |
188.96 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.64 |
137.96 |
188.60 |
0.00 |
188.60 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
84.80 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
50.64 |
30.16 |
80.80 |
0.00 |
80.80 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1,026.83 |
1,026.83 |
0.00 |
1,026.83 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
52.71 |
52.71 |
0.00 |
52.71 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
44.71 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
774.19 |
774.19 |
0.00 |
774.19 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
774.19 |
774.19 |
0.00 |
774.19 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
199.94 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
199.94 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市万州区新乡镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
127.69 |
|
（一）支出合计 |
11.25 |
11.25 |
（一）行政单位 |
127.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.32 |
6.32 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.32 |
6.32 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.93 |
4.93 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.93 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
101 |
（一）政府采购支出合计 |
1,908.52 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.43 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,250 |
2．政府采购工程支出 |
1,908.10 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.43 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.43 | |
|
二、会议费 |
— |
1.68 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.73 |
||
|
四、差旅费 |
— |
5.30 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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