重庆市万州区新乡镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位年末机构情况：7个独立编制行政机构，无变化。本单位的行政机构分别是：新乡镇人民政府机关、新乡镇农业服务中心、新乡镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇村镇建设环保服务中心、新乡镇文化服务中心、新乡镇退役军人服务站、新乡镇综合行政执法大队。

1. 新乡镇人民政府机关设置8个综合办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团、武装、文秘以及综合协调等职责；党群工作办公室主要负责纪检、宣传、统战、网络舆情、法制、民宗侨台等职责；经济发展办公室主要负责经济发展改革、农村经营管理、乡村振兴与脱贫攻坚、移民、金融物流、商贸服务业、工业、统计、科普、供销、科技、电力、三峡后续、三峡后扶、对口支援等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、扫黑除恶、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责国有资产管理、财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品和交通安全等安全生产日常监督工作。

2. 新乡镇农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

3. 新乡镇劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 新乡镇村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 新乡镇文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

6. 新乡镇退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

7. 新乡镇综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3025.39万元。收、支与2023年度相比，减少3145.23万元，下降51.0%，主要原因是本年度项目减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2898.29万元，与2023年度相比，减少3272.33万元，下降53.0%，主要原因是本年度项目减少。其中：财政拨款收入2852.41万元，占98.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入45.88万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余127.10万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3025.39万元，与2023年度相比，减少3068.77万元，下降50.4%，主要原因是本年度项目减少。其中：基本支出1192.98万元，占39.4%；项目支出1832.41万元，占60.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少76.46万元，下降100.0%，主要原因是2023年结转结余为新乡镇三水村乡村振兴示范点建设项目（对口支援2023）资金，2024年项目已完工，资金全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2903.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3180.12万元，下降52.3%。主要原因是本年度项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1687.26万元，与2023年度相比，减少763.26万元，下降31.2%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加218.29万元，增长14.9%。主要原因是预算执行中上级专项补助和政策调整等需要再执行中增加下达部门单位预算，调整后预算文件依据为：关于下达2024年区级部门调整预算的通知（万州财预发【2024】54号）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1687.26万元，与2023年度相比，减少763.26万元，下降31.2%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加218.29万元，增长14.9%。主要原因是预算执行中上级专项补助和政策调整等需要再执行中增加下达部门单位预算，调整后预算文件依据为：关于下达2024年区级部门调整预算的通知（万州财预发【2024】54号）。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出622.84万元，占36.9%，较年初预算数增加24.74万元，增长4.1%，主要原因是年初预算部分项目使用单位资金编制，预算执行时调整预算使用一般公共预算财政拨款支出。

（2）国防支出2.49万元，占0.2%，较年初预算数增加0.49万元，增长24.5%，主要原因是本年度使用了去年结转指标。

（3）公共安全支出11.67万元，占0.7%，较年初预算数减少3.09万元，下降20.9%，主要原因是年初预算时专职交通劝导员年终奖未确定，按照更高标准编制预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.27万元，占2.4%，较年初预算数减少5.62万元，下降12.3%，主要原因是其中一人2023年底入职，2023年超额绩效按月份发放，2023年超额绩效未全部发放；

（5）社会保障和就业支出391.26万元，占23.2%，较年初预算数增加28.40万元，增长7.8%，主要原因是残疾人阵地建设、临时救助等项目未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出71.00万元，占4.2%，较年初预算数增加1.57万元，增长2.3%，主要原因是计划生育特殊家庭慰问、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目未纳入年初预算。

（7）节能环保支出13.62万元，占0.8%，较年初预算数增加13.62万元，增长100.0%，主要原因是节能环保类项目未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出43.49万元，占2.6%，较年初预算数减少4.02万元，下降8.5%，主要原因是复垦、耕地恢复等项目未纳入年初预算。

（9）农林水支出354.55万元，占21.0%，较年初预算数增加91.86万元，增长35.0%，主要原因是大型项目按照项目进度拨付，未完工，未完全支付预算。

（10）交通运输支出28.39万元，占1.7%，较年初预算数增加28.39万元，增长100.0%，主要原因是交通运输类项目未纳入年初预算。

（11）资源勘探信息等支出26.04万元，占1.5%，较年初预算数增加26.04万元，增长100.0%，主要原因是资源勘探工业信息类项目未纳入年初预算。

（12）住房保障支出65.72万元，占3.9%，较年初预算数无增减。

（13）灾害防治及应急管理支出15.92万元，占0.9%，较年初预算数增加15.92万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治及应急管理类项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.98万元。

其中：

人员经费1026.06万元，与2023年度相比，减少45.05万元，下降4.2%，主要原因是人员较2023年度减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费166.92万元，与2023年度相比，增加71.13万元，增长74.3%，主要原因是主要是因为对工会经费的行政补助增加，将上年度拖欠的差旅费、食堂开支进行报销，增加了两名志愿者，劳务费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.64万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1165.15万元，与2023年度相比，减少2467.49万元，下降67.9%，主要原因是本年度项目减少。本年支出1215.79万元，与2023年度相比，减少2416.85万元，下降66.5%，主要原因是本年度项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.25万元，较年初预算数减少1.75万元，下降13.5%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降1.2%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费6.32万元，主要用于两辆公车的运行维护。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.8%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数增加1.45万元，增长29.8%，主要原因是本年度公用车辆有大型维修。

公务接待费4.93万元，主要用于接待上级各部门检查人员。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降24.2%，主要原因是2024年度公务接待次数减少。较上年支出数减少1.59万元，下降24.4%，主要原因是2024年度公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待101批次1250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费39.40元，车均购置费0万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.68万元，与2023年度相比，增加1.46万元，增长663.6%，主要原因是村社区党组织工作活动经费列支会议费。本年度培训费支出1.54万元，与2023年度相比，增加1.18万元，增长327.8%，主要原因是2024年职工外出参加长时间培训次数增多。本年度差旅费支出9.62万元，与2023年度相比，增加4.68万元，增长94.7%，主要原因是将2023年度拖欠的差旅费进行报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加62.69万元，增长96.5%，主要原因是对工会经费的行政补助增加，将上年度拖欠的差旅费、食堂开支进行报销，增加了两名志愿者，劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1908.52万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出1908.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.0002%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.0002 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和81个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1710.07万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

熊娇 023-58590106