重庆市万州区新乡镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。推进全面从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。

2、履行服务经济发展职责。坚持“1246”总体工作思路，咬定建设美丽新乡、幸福新乡这一目标，用好山和水这两种资源，打造山顶绿色矿山、山腰茶旅文化、沿江优质水果、滨江亲水休闲四大经济带，狠抓党的建设、生态保护、乡村振兴、项目建设、民生保障、社会治理六项重点工作，奋力谱写新时代乡村振兴的“新乡答卷”。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内企业项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

 3、履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办村（社区）服务事业，加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善村（社区）各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置村（社区）服务资源。

 4、履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

 5、履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。

6、完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位内设行政机构5个，机构规格为正科级，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民政服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1018.5万元，其中：一般公共预算拨款948.5万元，政府性基金预算拨款5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入65万元。收入较2024年增加19.24万元，主要是其他收入经费拨款增加15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1018.5万元，其中：一般公共服务支出预算602.04万元，国防支出预算3万元，公共安全支出预算13.29万元，社会保障和就业支出预算127.89万元，卫生健康支出预算33.95万元，城乡社区支出预算5.7万元，农林水支出预算193.57万元，住房保障支出预算39.06万元。支出预算较2024年增加19.24万元，主要是基本支出预算减少8.02万元，项目支出预算增加27.26万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入948.5万元，一般公共预算财政拨款支出948.5万元，比2024年减少8.24万元。其中：基本支出627.96万元，比2024年减少8.02万元，主要原因是人员退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.54万元，比2024年增加16.26万元，主要原因是2025年准备购置一辆公车，主要用于村社区干部补贴、镇乡容貌环境综合整治、安全维稳综治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，比2024年减少4万元，主要原因是我单位无城市基础设施配套费收入，主要用于污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024一致；公务接待费6.5万元，与2024年一致；公务用车运行维护费4.5万元，比2024年减少2万元，主要原因是准备将一辆公车报废，买一辆电车，减少公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费95.2万元，比上年增加25.82万元，主要原因为将工会经费、福利费、其他交通费用纳入机关运行经费统计。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.9万元：政府采购货物预算19.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款320.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊娇  联系方式：023-58590106