重庆市万州区新乡镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。具体如下所述：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位年末机构情况：7个独立编制行政机构，无变化。本单位的行政机构分别是：新乡镇人民政府机关、新乡镇农业服务中心、新乡镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇村镇建设环保服务中心、新乡镇文化服务中心、新乡镇退役军人服务站、新乡镇综合行政执法大队。

1. 新乡镇人民政府机关设置8个综合办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。党政办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团、武装、文秘以及综合协调等职责；党群工作办公室主要负责纪检、宣传、统战、网络舆情、法制、民宗侨台等职责；经济发展办公室主要负责经济发展改革、农村经营管理、乡村振兴与脱贫攻坚、移民、金融物流、商贸服务业、工业、统计、科普、供销、科技、电力、三峡后续、三峡后扶、对口支援等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、扫黑除恶、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责国有资产管理、财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品和交通安全等安全生产日常监督工作。

2. 新乡镇农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

3. 新乡镇劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 新乡镇村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 新乡镇文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

6. 新乡镇退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

7. 新乡镇综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6170.62万元，支出总计6170.62万元。收支较上年决算数减少429.46万元，下降6.51%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

2.收入情况。2023年度收入合计6170.62万元，较上年决算数减少122.15万元，下降1.94%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。其中：财政拨款收入6083.17万元，占98.58%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入87.46万元，占1.42%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6094.16万元，较上年决算数减少505.92万元，下降7.67%，主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。其中：基本支出1166.9万元，占19.15%；项目支出4927.26万元，占80.85%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余76.46万元，较上年决算数增加76.46万元，增长100.00%，主要原因是2023年对口支援项目三水村乡村振兴示范点建设资金未支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6083.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少209.6万元，下降3.33%。主要原因是2023年基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2450.52万元，较上年决算数增加348.23万元，增长16.56%。主要原因是2023年发生特大暴雨，应急支出和农村道路建设支出增加。较年初预算数增加876.69万元，增长55.70%。主要原因是社会保障类救助资金、农林水类项目资金、危房改造资金、应急管理相关支出类资金等未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2450.52万元，较上年决算数增加348.23万元，增长16.56%。主要原因是2023年发生特大暴雨，应急支出和农村道路建设支出增加。较年初预算数增加876.69万元，增长55.70%。主要原因是社会保障类救助资金、农林水类项目资金、危房改造资金、应急管理相关支出类资金等未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出607.35万元，占24.78%，较年初预算数减少83.45万元，下降12.08%，主要原因是2023年人员经费预留指标为调剂使用指标且指标未全部使用。

（2）国防支出4.34万元，占0.18%，较年初预算数减少0.66万元，下降13.20%，主要原因是2023年控制征兵及武装类经费支出。

（3）公共安全支出10.2万元，占0.42%，较年初预算数增加1.56万元，增长18.06%，主要原因是2023年设置专门的交通劝导站，配备专门的交通劝导员，人员经费增长。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.6万元，占2.06%，较年初预算数增加5.63万元，增长12.52%，主要原因是文化活动经费未纳入年初预算。

（5）社会保障与就业支出338.72万元，占13.82%，较年初预算数增加58.14万元，增长20.72%，主要原因是社会保障类救助资金未纳入年初预算。

（6）卫生健康支出55.01万元，占2.24%，较年初预算数增加6.83万元，增长14.18%，主要原因是疫情防控工作经费等项目未纳入年初预算。

（7）节能环保支出34.74万元，占1.42%，较年初预算数增加34.74万元，增长100.00%，主要原因是节能环保类项目未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出48.2万元，占1.97%，较年初预算数增加5.07万元，增长11.76%，主要原因是人员经费超预算部分由预留指标调剂使用。

（9）农林水支出1026.4万元，占41.89%，较年初预算数增加728.13万元，增长244.12%，主要原因是农村道路建设、森林资源培育、农村供水等项目未纳入年初预算。

（10）交通运输支出111.7万元，占4.56%，较年初预算数增加111.7万元，增长100.00%，主要原因是交通运输类项目未纳入年初预算。

（11）住房保障支出71.75万元，占2.93%，较年初预算数增加3.50万元，增长5.13%，主要原因是农村危房改造项目未纳入年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出91.51万元，占3.73%，较年初预算数增加91.51万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理类项目未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1166.9万元。其中：人员经费1071.11万元，较上年决算数增加122.21万元，增长12.88%，主要原因是2022年工资改革，涉及精算扣发，2023年按正常水平测算相关待遇。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费95.79万元，较上年决算数减少67.64万元，下降41.39%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3632.64万元，较上年决算数减少557.83万元，下降13.31%，主要原因是基金三峡后续项目类项目逐渐完工。本年支出3632.64万元，较上年决算数减少557.83万元，下降13.31%，主要原因是基金三峡后续项目类项目逐渐完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.39万元，较年初预算数减少1.76万元，下降13.38%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.86万元，下降14.04%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于两辆公车的运行维护。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降26.21%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少1.78万元，下降26.77%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

公务接待费6.52万元，主要用于接待上级各部门检查人员。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.46%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降1.21%，主要原因是财力紧缩，逐年缩减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待122批次1543人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.26元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少1.02万元，下降82.26%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少1.31万元，下降78.44%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少67.01万元，下降50.76%，主要原因是财力紧缩，本年度人员经费增加，为保障人员经费，控制办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1667.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1667.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、106个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4927.26万元 。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58590106。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。