重庆市万州区新田镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位有7个，其中行政单位1个，即重庆市万州区新田镇人民政府（本级）；事业单位6个，即重庆市万州区新田镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区新田镇文化服务中心、重庆市万州区新田镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区新田镇农业服务中心、重庆市万州区新田镇退役军人服务站、重庆市万州区新田镇综合行政执法大队。

设置综合办事机构10个，分别是：

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

10.重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

设置事业站所6个，分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5996.80万元，与2023年度相比减少866.69万元，降低12.63%，主要是2024年项目数量减少。

1.收入情况。2024年度收入合计5039.63万元，与2023年相比减少1823.86万元，主要是2024年财政拨款项目减少，收入金额降低。其中：财政拨款收入4797.79万元，占95.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入241.84万元，占4.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余957.17万元。

2.支出情况。2024年支出合计5996.80万元，与2023年度相比减少866.69万元，降低12.63%，主要是2024年项目数量减少。其中基本支出2935.18万元，占比48.9%，项目支出3061.62万元，占比51.1%。经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度及2024年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5053.73万元，支出总计5053.73万元，与2023年相比减少1809.76万元，降低26.4%。主要原因是财政拨款专项项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入合计4195.04万元，与2023年度相比减少1354.61万元，降低24.4%.主要原因是专项项目补助收入减少。此外，使用年初财政拨款结转和结余2.52万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4197.56万元，与2023年度相比减少1352.09万元，降低24.4%.主要原因是专项项目补助收入减少。较年初预算数增加674.79万元，增加19.2%，主要原因是年中追加民生领域等专项项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：：

（1）一般公共服务支出决算数1187.02万元，占28.3%，较年初预算数相比增加35.86万元，增加3.1%，主要是人员支出增加。

（2）国防支持决算数2.61万元，占0.1%，较年初预算数相比减少7.39万元，降低73.9%，主要是基层武装减少及民兵预备役支出减少。

（3）公共安全支出决算数22.70万元，占0.5%，较年初预算数增加4.34万元，增加23.6%，主要是交通劝导员经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出决算数49.50万元，占1.2%，较年初预算数减少12.58万元，降低25.4%，主要是人员经费及公用经费减少。

（5）社会保障和就业支出决算数1163.56万元，占27.7%，较年初预算增加55.89万元，增加5.0%，主要是就业补助、其他残疾人事业、军队转业干部安置等民生项目支出增加。

（6）卫生健康支出决算数181.04万元，占4.3%，较年初预算增加11.95万元，增加7.1%，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等专项项目支出增加。

（6）节能环保支出决算数50.79万元，占1.2%，较年初预算增加50.79万元，主要是农村生活垃圾分类建设、镇乡污水管网运维补助等专项项目支出增加。

（7）城乡社区支出123.50万元，占2.9%，较年初预算数增加1.67万元，增加1.38%，主要是镇乡容貌环境支出增加。

（8）农林水支出决算数1120.92万元，占26.7%，与年初预算相比增加399.84万元，增加55.5%，主要原因是其他农业农村专项项目支出增加。

（8）交通运输支出决算数94.13万元，占2.2%，与年初预算数相比增加94.13万元，主要是农村路网改善项目支出增加。

（9）资源勘探工业信息等支出决算数10.00万元，占0.2%，与年初预算数相比增加10.00万元，主要是工业企业灾后重建项目支出增加。

（10）住房保障支出决算数191.69万元，占4.6%，较年初预算数增加42.76万元，增加28.7%，主要原因是灾后农村危房补助项目支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出决算数0.10万元，较年初预算数增加0.10万元，主要是自然灾害救助项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度及2024年度均无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2868.13万元。其中：

人员经费支出2545.79万元，与2023年度相比减少60.51万元，降低2.3%，主要是因人员退休及新进调动，导致人员减少，人员经费降低。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费322.34万元，与2023年相比增加35.49万元，增加12.4%，主要原因是2024年业务活动较多公用经费较高，公用经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余253.42万元，年末结转和结余0.00万元。本年度收入合计602.75万元，与2023年相比减少964.51万元，降低61.5%，主要是2024年基金项目数量减少，项目收入金额降低。本年度支出合计856.17万元，与2023年度相比，减少711.09万元，降低54.1%，主要是2024年基金项目数量减少，项目支出金额降低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年三公经费支出25.87万元，较年初预算数无增减，主要是严格按照年初预算安排执行。与2023年度相比无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费11.38万元，主要用于公务车运行维护、保险、油费等。较年初预算数无增减，主要是严格按照年初预算安排执行。与2023年度相比无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。。

公务接待费14.49万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数无增减，主要是严格按照年初预算安排执行。与2023年度相比无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待158批次1750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年度本部门人均接待费82.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的情况

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.20万元，与2023年度相比减少5.93万元，降低83.23%，主要原因是本部门2024年精简会议，会议支出降低。

本年度培训费支出4.41万元，与2023年度相比增加3.33万元，增加306.6%，主要原因是本部门2024年业务培训活动较多，如非粮化工作、三资系统培训等培训支出增加。

本年度差旅费支出19.36万元，与2023年度相比增加19.36万元，主要是2023年会计账务处理在其他交通费用中。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出200.11万元，与2023年相比减少70.73万元，降低26.1%。主要原因是本单位2024年财政拨款安排公用经费降低，部分公用经费用非财政拨款安排支出，导致机关运行经费降低。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额620.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出520.25万元、政府采购服务支出100.59万元。授予中小企业合同金额520.25万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额520.25万元，占政府采购支出总额的83.8%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、95个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2185.60万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算情况说明在万州区政府门户网站进行公开，公开信息反馈和联系方式：谭舒尹（13996600669，023-58581002）