重庆市万州区新田镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。

2.履行服务经济发展职责。聚焦临港经济，瞄准经济发展战略目标，全力以赴高质量完成年度各项经济指标任务。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内引进企业项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办社区服务事业，加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。

4.履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

5.履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。

6.完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）机构设置

按照《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办发〔2019〕43号）文件要求，设独立编制的机构7个，其中政府机关1个，财政补助事业单位6个。

设置综合办事机构9个，分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.重点项目办公室（自选设置）

设置事业站所6个，分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6863.49万元，支出总计6863.49万元，收支较上年决算数数减少330.11万元减少4.59%，主要原因是基金项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6863.49万元，较上年减少330.11万元，减少4.59%，主要原因是基金项目收入减少1379.56万元。其中一般公共预算财政拨款收入5549.65万元，占比80.86%；政府性基金预算财政拨款收入1313.84万元，占比19.14%。

3.支出情况。2023年财政预算支出6863.49万元，其中一般公共预算财政拨款支出5549.65万元，政府性基金预算财政拨款支出1313.84万元。财政预算支出与上年相比减少330.11万元，减少4.59%。主要是因为基金项目支出减少1379.56万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6863.49万元，支出总计6863.49万元，收支较上年决算数数减少330.11万元减少4.59%，主要原因是基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5549.65万元，较上年决算数增加1049.45万元，增加23.32%，主要原因是专项项目收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5549.65万元，较上年决算数增加1049.45万元，增加23.32%，主要原因是专项项目收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出决算数1211.45万元；与上年相比减少107.07万元，主要是公用经费减少。

国防支持决算数4.00万元，与上年相比减少31.85万元。

公共安全支决算数23.02万元，14.4万元，与上年相比增加8.62万元

文化旅游体育与传媒支出决算数65.99万元，与上年相比减少0.97万元；

社会保障和就业支出决算数1043.65万元，与上年相比增加25.18万元；

卫生健康支出决算数136.01万元，与上年相比减少22.91万元；

节能环保支出决算数178.12万元，与上年相比增加144.58万元；

城乡社区支出决算数143.50万元，与上年相比增加2.92万元；

农林水支出决算数2104.24万元，与上年相比增加622.22万元；

住房保障支出决算数155.05万元，与上年相比增加25.5万元；

灾害防治及应急管理支出决算数283.31万元，与上年相比增加205.71万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2893.15万元，比上年增加7.00万元，增加0.24%。其中人员经费支出2606.30万元，比上年增加123.67万元，增加4.98%，主要原因是人员调进调出及新招录和退休导致人员结构发生变化工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费286.85万元，比上年减少116.67万元，减少28.91%。主要原因是本年度厉行构建节约型政府，日常办公费用较上年减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1313.84万元，支出1313.84万元，收支较上年减少1379.55万元，减少51.22%。主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年三公经费支出25.87万元，其中公务接待费为14.50万元，公务用车运行维护费为11.38万元。与上年持平，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费11.38万元，主要用于公务车运行维护、保险、油费等。费用支出与年初预算数持平。

公务接待费14.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待170批次1980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年度本部门人均接待费73.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的情况

（一）2023年度本部门机关运行经费支出270.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。机关运行经费较上年决算数减少106.98万元，减少28.31%。主要原因是本年度厉行节约型政府，对部分运行支出进行控制，所以机关运行经费减少。

本年度会议费支出7.13万元，较上年决算数增加0.64万元，上升9.91%。主要原因是本年度会议内容较多，费用稍微上涨

本年度培训费支出1.08万元，较上年决算数增加0.08万元，下降7.7%。主要原因是职工业务培训内容增多，费用上涨。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1020.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1020.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1020.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的12.13%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和336个一般性项目开展了绩效自评，设计财政拨款项目支出3970.34万元

（二）绩效自评结果

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2023年度部门整体绩效自评表

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2023年度一般性项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算情况说明在万州区政府门户网站进行公开，公开信息反馈和联系方式：

周相锋（13896238808，023-58581002）