重庆市万州区新田镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。

2.履行服务经济发展职责。聚焦临港经济，瞄准经济发展战略目标，全力以赴高质量完成年度各项经济指标任务。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内引进企业项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办社区服务事业，加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。

4.履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

5.履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。

6.完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入部门预算编报范围的部门为行政单位1个：重庆市万州区新田镇人民政府；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责职能是：

党政办公室（人大办公室）。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

重点项目办公室。负责参与辖区各级重点项目前期调研及规划、设计相关工作，为项目建设提出可行意见；做好辖区各级重点项目建设统筹、征地协调、后续跟踪服务等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3778.2万元，其中：一般公共预算财政拨款3510.2万元，政府性基金预算资金68万元，其他收入200万元。收入预算较上年增加135.34万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少64.66万元，其他收入较上年增加200万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3778.2万元，其中：一般公共服务支出1269.76万元，国防支出10.00万元，公共安全支出18.36万元，文化旅游体育与传媒支出62.08万元，社会保障和就业支出1112.71万元，卫生健康支出169.09万元，城乡社区支出262.83万元，农林水支出721.08万元，交通运输支出3.36万元，住房保障支出148.93万元。支出预算较上年减少64.66万元，主要是基本支出预算增加118.38万元，项目支出预算减少183.04万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3510.2万元，一般公共预算财政拨款支出3510.2万元，比上年减少64.66万元，其中：基本支出2813万元，比上年增加118.38万元，主要原因是人员经费增加，主要用于在职人员工资、社保、公积金等；项目支出697.2万元，比上年减少183.04万元，主要原因是临聘人员、遗留问题处置、还房物业管理、农村垃圾清运、未纳入市场化清扫保洁以及其他本级项目等支出预算纳入其他收入支出。

2024年政府性基金预算拨款收入68万元，政府性基金预算拨款支出68万元，主要用于城乡社区支出，与上年保持一致。

2024年其他收入200万元，其他收入支出200万元，主要用于一般公共服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25.87万元，比上年增加（减少）0.00万元。其中：公务接待费14.49万元，公务用车运行维护费11.38万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费252.22万元，比上年减少19.11万元，主要原因是为建设节约型政府，控制开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况。本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3510.2万元，政府性基金预算拨款68万元，其他收入200万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人及联系方式：周相锋，023-58581002