重庆市万州区新田镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制

（二）单位构成。

纳入部门预算编报范围的部门为行政单位1个：重庆市万州区新田镇人民政府；事业单位6个：劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、文化服务中心、农业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3642.86万元，其中：一般公共预算拨款3574.86万元，政府性基金预算拨款68万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 689.16 万元，主要是人员经费及项目经费拨款增加689.16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3642.86万元，其中：一般公共服务支出1219.11万元，国防支出4万元，公共安全支出24.48万元，文化旅游体育与传媒支出44.41万元，社会保障和就业支出997.42万元，卫生健康支出118.13万元，城乡社区支出204.06万元，农林水支出807.33万元，交通运输支出3.36万元，住房保障支出 153.17 万元，其他支出 67.4万元；支出较去年增加 689.16 万元，主要是人员经费及项目经费拨款增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3574.86万元，一般公共预算财政拨款支出3574.86万元，比2022年增加689.16万元。其中：基本支出 2694.62万元，比2022年增加665.74 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出880.24 万元，比2022年增加18.42万元。

2023年政府性基金预算收入68万元，政府性基金预算支出68万元，主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.87万元。其中：公务接待费14.49万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 11.38万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 377.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。因不可预见，年初暂未进行预算编制。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3574.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中应急保障用车4辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：毛海英  联系方式：15736305182  

重庆市万州区新田镇人民政府

2023年3月17日