重庆市万州区新田镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办发〔2019〕43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责；重点项目办公室职能职责为：负责参与辖区各级重点项目前期调研及规划、设计相关工作，为项目建设提出可行意见；做好辖区各级重点项目建设统筹、征地协调、后续跟踪服务等工作。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室（自选设置）。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,503.54万元，支出总计8,503.54万元。收支较上年决算数减少245.53万元、下降2.8%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计7,657.29万元，较上年决算数减少233.46万元，下降3%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。其中：财政拨款收入7,657.29万元，占100%；此外，使用年初结转和结余846.25万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,657.29万元，较上年决算数减少245.53万元，下降3.1%，主要原因是上级财政项目补助较上年减少。其中：基本支出3,194.65万元，占41.7%；项目支出4,462.64万元，占58.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余846.25万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,657.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少245.53万元，下降3.1%。主要原因是上级财政项目补助较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,730.84万元，较上年决算数减少265.69万元，下降4.4%。主要原因是上级财政项目补助较上年减少。较年初预算数增加2,902.64万元，增长102.6%。主要原因是项目资金追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,730.84万元，较上年决算数减少277.76万元，下降4.6%。主要原因是上级财政项目补助较上年减少。较年初预算数增加2,452.17万元，增长74.8%。主要原因是项目资金追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,459.21万元，占25.5%，较年初预算数增加490.80万元，增长50.7%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（2）公共安全支出17.28万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出78.39万元，占1.4%，较年初预算数增加24.96万元，增长46.7%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（4）社会保障与就业支出1,348.37万元，占23.5%，较年初预算数增加671.69万元，增长99.3%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（5）卫生健康支出270.86万元，占4.7%，较年初预算数增加158.24万元，增长140.5%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（6）节能环保支出9.35万元，占0.2%，较年初预算数增加9.35万元。

（7）城乡社区支出233.74万元，占4.1%，较年初预算数增加23.18万元，增长11%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（8）农林水支出2,005.33万元，占35%，较年初预算数增加986.40万元，增长96.8%，主要原因是年初无预算年终结算追加。

（9）交通运输支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加1.20万元。

（10）住房保障支出209.78万元，占3.7%，较年初预算数减少5.37万元，下降2.5%，主要原因是有职工退休。

（11）灾害防治及应急管理支出97.33万元，占1.7%，较年初预算数增加91.73万元，增长1638%，主要原因是项目资金追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,194.65万元。其中：人员经费2,510.92万元，较上年决算数增加199.80万元，增长8.6%，主要原因是工资调整和级别晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效等。公用经费683.74万元，较上年决算数增加139.79万元，增长25.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,926.45万元，较上年决算数增加32.23万元，增长1.7%，主要原因是上级财政项目补助较上年增加。本年支出1,926.45万元，较上年决算数增加32.23万元，增长1.7%，主要原因是上级财政项目补助较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.88万元，较年初预算数减少2.17万元，下降7.7%。较上年支出数减少2.17万元，下降7.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；严格落实公车使用规定，由于疫情防控公车运行维护成本有所提高；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费11.38万元，主要用于扶贫工作及疫情防控公务出行。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降14.5%，较上年支出数减少1.93万元，下降14.5%，主要原因是压缩开支，减少公务车运行费。

公务接待费14.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降1.6%。较上年支出数减少0.24万元，下降1.6%，主要原因是压缩开支，减少接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待14批次1,800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出374.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。机关运行经费较上年决算数减少169.25万元，下降31.1%。本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少5.16万元，下降86.6%。本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数减少2.13万元，下降56.5%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,063.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,063.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,063.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程项目。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58581002