重庆市万州区新田镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市万州区委办公室重庆市万州区人民政府办公室关于印发〈优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（万州委办〔2019〕43号），新田镇认真贯彻落实三定方案，履行职能职责。

（二）单位构成

一是综合办事机构9个，分别是党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办公室、应急管理办、重点工作协调办。

二是事业站所6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3242.72万元，其中：一般公共预算拨款3178.72万元，政府性基金预算拨款64万元。收入较2020年减少4414.57万元，主要是上级财政安排的专项资金指标未下达，待指标下达后调整预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数4088.97万元，其中：一般公共服务支出预算2039.22万元，公共安全支出预算17.28万元，文化旅游体育与传媒支出预算66.16万元，社会保障和就业支出预算704.4万元，卫生健康支出预算113.65万元，城乡社区支出预算267.06万元，农林水支出预算625.16万元，住房保障支出预算192.03万元。支出预算较2020年减少3568.32万元，主要是本年度上级安排的专项资金未下达指标，待指标下达后调整预算。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3178.72万元，一般公共预算财政拨款支出4024.97万元，比2020年减少3568.32万元。其中：基本支出2563.92万元，比2020年减少630.73万元，主要原因是公务员目标考核奖、事业超额绩效工资、离退休人员健康休养补助以及带薪年休补助等经费标准不明确未纳入年度预算；项目支出1461.04万元，比2020年减少2585.60万元，主要原因是2020年上级财政安排专项资金，本年度暂末纳入预算。

2021年政府性基金预算收入64万元，政府性基金预算支出64万元，比2020年减少1862.45万元，主要原因是2020年上级财政安排专项资金，本年度暂末纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25.80万元，与2020年持平。主要原因是严格执行“中央八项规定”，部门“三公”经费支出只减不增要求，保障必要的公务接待和公务车运行。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费846万元，比上年增加167万元，主要原因是集镇清扫保洁、污水管网维护、新冠肺炎疫情防控、人居环境整治、安全维稳应急、村居换届选举等任务增加。

2.政府采购情况。未安排政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。本年度未设置绩效目标任务。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。