重庆市万州区响水镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室。负责“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作，承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开（政府信息公开）、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。推进厉行节约反对浪费，建设节约型机关。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

2.党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。负责镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，做好党员发展、教育、监督和服务，党内荣誉表彰，党费收缴、使用和管理，干部教育、培训、选拔、考核和监督，人才服务、引进和培养等工作。负责基层宣传、意识形态、理论学习、网络安全、互联网宣传和信息内容管理工作。负责基层统一战线、民族、宗教、侨务、台务工作。指导辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责社会工作人才队伍建设。负责镇人大主席团办公室的具体工作。负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、离退休人员工作。负责村（社区）干部、部门派驻机构人员管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。负责制定和实施经济社会发展计划，统筹抓好项目建设管理、招商引资、产业发展、基础设施建设、公共服务设施建设等工作。协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略，加强乡村人才队伍建设，支持和促进农村产业发展。开展农村低收入人口动态监测预警和帮扶，增强脱贫地区内生发展动力。负责农村土地承包经营及承包经营合同管理的具体工作，开展村（居）民委员会成员任期和离任经济责任审计，承办农村集体经济组织或村民委员会强迫农民以资代劳行为的处理。负责财政收支、财务和国有资产管理、内部审计工作，监督、管理和指导村（社区）及其集体经济组织的财务工作。组织实施和协调辖区内的统计工作，依法依规完成人口普查、农业普查、经济普查等各项统计调查任务。协助部门做好节约能源、提高能源利用效率有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

4.民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作，组织开展培训、民主评议，组织实施和指导换届选举，承办村（居）民小组的设立、撤销和范围调整，受理村民自治章程、村规民约及居民公约备案，处理违反村（居）民委员会组织法的有关行为；负责落实相关慈善工作，做好殡葬管理、地名管理有关工作。监督和指导村（社区）档案工作。加强对拖欠农民工工资矛盾纠纷的排查和调处工作，做好就业促进、人力资源市场管理有关工作，对不满十六周岁的未成年人的父母或其他监护人允许其被用人单位非法招用的给予批评教育。承办适龄儿童、少年因身体状况延缓入学核准，对父母及其他监护人未依照规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的给予批评教育并责令限期改正，做好校园周边安全管理、校外培训机构监管、幼儿园管理有关工作。审核办理生育登记，负责新生儿在医疗卫生机构以外地点死亡的核查，组织开展爱国卫生工作，负责公共场所控制吸烟工作，做好职业病防治、传染病防治、精神卫生有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

 5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。负责国家安全、征兵、防范和处理邪教工作。组织开展有组织犯罪预防，加强反电信网络诈骗宣传，牵头组织社会面吸毒人员风险分类评估，负责社区戒毒、社区康复工作，配合公安机关开展见义勇为人员调查核实工作。负责民间纠纷调解、刑满释放人员救济安置帮教，做好社区矫正有关工作。开展防范和处置非法集资宣传教育和监测预警。按职责加强对生产经营单位安全生产状况的监督检查，做好突发事件应对、烟花爆竹安全监管、自然灾害救助、气象灾害防御有关工作。组织实施消防规划，开展群众性消防工作，负责消防安全检查。负责食品小作坊、食品摊贩、家庭集体宴席服务活动经营者的监督管理和食品安全隐患排查、信息报告等工作，做好公平竞争环境建设、食品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药品安全监管、消费者权益保护、查处传销行为有关工作。排查整治乡村道路安全隐患，在乡道、村道入口处设置必要的限高、限宽设施，制止和纠正乡道、村道交通安全违法行为；（负责水上交通安全检查和安全隐患督察整改；负责渡口渡运安全检查，对签单发航制度实施情况定期检查；负责镇自用船舶登记，调查处理自用船舶交通事故。）负责信访工作，协调处理化解信访事项和矛盾纠纷。负责行政复议、行政应诉、行政执法协调联动工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1966.96万元。收、支与2023年度相比，减少1172.52万元，下降37.4%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致收、支大幅度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1905.80万元，与2023年度相比，减少1233.68万元，下降39.3%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致收入大幅度减少。其中：财政拨款收入1842.80万元，占96.7%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入63.00万元，占3.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余61.16万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1966.96万元，与2023年度相比，减少1172.52万元，下降37.4%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致支出大幅度减少。其中：基本支出816.97万元，占41.5%；项目支出1149.99万元，占58.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1903.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1235.52万元，下降39.4%。主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致收、支大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1703.28万元，与2023年度相比，减少1090.22万元，下降39.0%。主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致收入大幅度减少。较年初预算数增加325.03万元，增长23.6%。主要原因一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为基础绩效工资、正常晋级调资、工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1703.28万元，与2023年度相比，减少1090.22万元，下降39.0%。主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致支出大幅度减少。较年初预算数增加325.03万元，增长23.6%。主要原因一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为基础绩效工资、正常晋级调资、工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出572.36万元，占33.6%，较年初预算数减少52.62万元，下降8.4%，主要原因是退休人员4人，新进人员2人，导致人员经费等支出下降。

（2）国防支出0.92万元，占0.05%，较年初预算数减少0.08万元，下降8.0%，主要原因是参军入伍和民兵训练、应急等费用减少。

（3）公共安全支出17.28万元，占1.0%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出1.01万元，占0.05%，较年初预算数增加1.01万元，增长100.0%，主要原因是增加了文化中心户运行经费和免费开放经费等。

（5）社会保障和就业支出381.57万元，占22.4%，较年初预算数增加111.19万元，增长41.1%，主要原因是追加了民政方面的包括在乡复员、退役军人生活补助资金、特困人员救助供养、临时救助资金等。

（6）卫生健康支出53.91万元，占3.19%，较年初预算数增加7.27万元，增长15.6%，主要原因是追加了医疗补助、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出50.37万元，占2.9%，较年初预算数增加50.37万元，增长100.0%，主要原因是追加了节能环保方面的资金预算，主要是用于长江防护林工程和天然林资源保护工程及退耕还林工作经费等方面。

（8）农林水支出479.50万元，占28.2%，较年初预算数增加205.78万元，增长75.2%，主要原因是追加了未纳入年初预算的人居环境连片整治产业便道、临水临塘道路安全防护工程、农村公路安全防护栏、村民小组通畅工程、农田水利设施维修工程、松材线虫山场除治费等项目资金支出。

（9）交通运输支出89.77万元，占5.3%，较年初预算数增加88.77万元，增长8877.0%，主要原因是追加了公路建设、养护等预算。

（10）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少90.00万元，下降100.0%，主要原因是减少了管理支出的预算。

（11）住房保障支出56.40万元，占3.3%，较年初预算数增加3.14万元，增长5.9%，主要原因是追加了危房改造项目经费。

（12）灾害防治及应急管理支出0.21万元，占0.01%，较年初预算数增加0.21万元，增长100.0%，主要原因追加了地灾防治经费、自然灾害救灾补助等预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出816.97万元。其中：

人员经费747.45万元，与2023年度相比，减少652.05万元，下降46.6%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致支出大幅度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费等。

公用经费69.51万元，与2023年度相比，减少73.10万元，下降51.3%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致支出大幅度减少。公用经费用途主要包括“三公”经费、水电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余61.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入139.51万元，与2023年度相比，减少206.46万元，下降59.7%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致收入大幅度减少。本年支出200.67万元，与2023年度相比，减少145.30万元，下降42.0%，主要原因是因机构改革，下属事业单位独立决算，导致支出大幅度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.43万元，较年初预算数减少1.07万元，下降30.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.54万元，下降72.9%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于机要文件交换、辖区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是计划支出时严格按照预算执行。较上年支出数减少3.50万元，下降70.0%，主要原因是所需车辆的燃料费、维修费减少。

公务接待费0.93万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降53.5%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少3.04万元，下降76.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.91元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，与2023年度相比，减少2.45万元，下降76.6%，主要原因是线下会议多改为线上会议，如召开视频会议、腾讯会议、钉钉会议等，应上级要求，精减会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.86万元，下降100.0%，主要原因是线下培训改为线上培训，如视频会议、腾讯会议、钉钉等。本年度差旅费支出3.70万元，与2023年度相比，减少5.26万元，下降58.7%，主要原因是严格落实差旅费管理办法，差旅费报销更加规范。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.51万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公人员的办公费、差旅费、水电费、工会经费等公用经费。机关运行经费较上年支出数减少46.11万元，下降39.9%，主要原因是厉行节约公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额110.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出110.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额110.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购项目审计采购、办公用品采购等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个重点专项项目、91个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1212.89万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张旭 023-58721990