重庆市万州区响水镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

设置公益一类全额拨款事业单位4个，分别是：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2089.71万元，其中：一般公共预算拨款2080.71万元，政府性基金预算拨款9.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少148.00万元。主要是一般公共预算拨款增加2.00万元，其他收入减少150.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2089.71万元，其中：一般公共服务支出884.23万元，国防支出2.00万元，公共安全支出30.00万元，文化旅游体育与传媒支出33.21万元，社会保障和就业支出392.79万元，卫生健康支出71.21万元，城乡社区支出74.68万元，农林水支出508.90万元，交通运输支出1.00万元，资源勘探工业信息等支出20.00万元，住房保障支出71.69万元；支出较去年减少148.00万元，主要是基本支出减少170.46万元，项目支出增加22.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2080.71万元，一般公共预算财政拨款支出2080.71万元，比2024年增加2.00万元。其中：基本支出1349.60万元，比2024年减少170.46万元，主要原因是在职人数减少，主要用于保障重庆市万州区响水镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出731.11万元，比2024年增加22.46万元，主要原因是项目数量和资金量增加，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、保障村（社区）运行、安全维稳综治、镇乡容貌环境综合整治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入9.00万元，政府性基金预算支出9.00万元，同2024年相比没有增减变动，主要用于场镇污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.95万元，比2024年减少1.04万元，主要原因是建立节能型政府，节省开支。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.95万元，比2024年减少1.05万元；公务用车运行维护费5.00万元，比2024年增加0.01万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费128.27万元，比上年减少14.19万元，主要原因为压缩公用经费的开支，厉行节约；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2080.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马淑祺        联系方式：  023-58721990

附件：重庆市万州区响水镇人民政府2025年单位预算公开表