重庆市万州区响水镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，将统一规范与因地制宜有机结合，我单位内设9个综合办事机构、6个事业站所中心，机构为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

具体岗位职责为：

1.党政办公室，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群办公室，主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安办公室，主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠民惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室，主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

10.农业服务中心，主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

11.文化服务中心，主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

12.劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

13.村镇建设环保服务中心，主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

14.退役军人服务站，主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

15. 综合行政执法大队，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

16. 镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年总收入3139.48万元，其中财政拨款收入3139.48万元（一般公共预算财政拨款收入2793.5万元、政府性基金345.98万元）。2023年总支出3139.48万元，其中：基本支出1542.11万元，项目支出1597.37万元，总收支较上年决算数增加了68.12万元，增加了2.2%，主要原因是项目支出增大。

2.收入情况。2023年度收入合计3139.48万元，较上年决算数增加68.12万元，增长2.22%，主要原因是用于项目支出的政府性基金预算财政拨款增加，其中：财政拨款收入3139.48万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计3139.48万元，较上年决算数增加68.12万元，增长2.22%，主要原因是项目支出增大。其中：基本支出1542.11万元，占49.12%；项目支出1597.36万元，占50.88%。

4.结转结余情况。2023年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3139.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68.12万元，增长2.22%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2793.50万元，较上年决算数减少28.62万元，下降1.01%。主要原因是税收减少。较年初预算数增加730.59万元，增长35.42%。主要原因一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为基础绩效工资、正常晋级调资、工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2793.50万元，较上年决算数减少28.62万元，下降1.01%。主要原因是税收减少，削减开支。较年初预算数增加730.59万元，增长35.42%。主要原因一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为基础绩效工资、正常晋级调资、工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。

3.结转结余情况。2023年度一般公共预算财政拨款无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出749.17万元，占26.82%，较年初预算数减少46.15万元，下降5.80%，主要原因是建立节能型政府，压缩了日常开支。

（2）国防支出4.55万元，占0.16%，较年初预算数增加3.55万元，增长355.00%，主要原因是增加了基层武装训练等支出。

（3）公共安全支出17.92万元，占0.64%，较年初预算数增加0.64万元，增长3.70%，主要原因是提高了对农村交通劝导员的补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.89万元，占1.64%，较年初预算数增加3.82万元，增长9.08%，主要原因是增加了文化中心户运行经费和免费开放经费等。

（5）社会保障与就业支出557.55万元，占19.96%，较年初预算数增加53.74万元，增长10.67%，主要原因是追加了民政方面的包括在乡复员、退役军人生活补助资金、特困人员救助供养、临时救助资金等。

（6）卫生健康支出78.59万元，占2.81%，较年初预算数增加8.89万元，增长12.75%，主要原因是追加了医疗补助、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出73.37万元，占2.63%，较年初预算数增加73.37万元，增长100.00%，主要原因是追加了节能环保方面的资金预算，主要是用于长江防护林工程和天然林资源保护工程及退耕还林工作经费等方面。

（8）城乡社区支出60.96万元，占2.18%，较年初预算数增加19.18万元，增长45.91%，主要原因是追加了城乡社区方面的项目包括污水处理费、容貌环境整治考核经费等。

（9）农林水支出919.54万元，占32.92%，较年初预算数增加472.45万元，增长105.67%，主要原因是追加了未纳入年初预算的人居环境连片整治产业便道、临水临塘道路安全防护工程、农村公路安全防护栏、村民小组通畅工程、农田水利设施维修工程、松材线虫山场除治费等项目资金支出。

（10）交通运输支出135.50万元，占4.85%，较年初预算数增加135.00万元，增长27000.00%，主要原因是追加了公路建设、养护等预算。

（11）资源勘探信息等支出27.01万元，占0.97%，较年初预算数减少11.99万元，下降30.74%，主要原因是减少了管理支出的预算。

（12）住房保障支出95.69万元，占3.43%，较年初预算数增加12.25万元，增长14.68%，主要原因是追加了危房改造项目经费。

（13）灾害防治及应急管理支出27.76万元，占0.99%，较年初预算数增加27.76万元，增长100.00%，主要原因是追加了地灾防治经费、自然灾害救灾补助等预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1542.11万元。其中：人员经费1399.50万元，较上年决算数增加98.23万元，增长7.55%，主要原因是增加了工资及津补贴、事业绩效高出部分、年终考核调标等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费等。公用经费142.61万元，较上年决算数减少56.04万元，下降28.21%，主要原因是节约开支，公用经费特别是“三公”经费的大幅度减少，采购大额办公用品的减少。公用经费用途主要包括“三公”经费、水电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入345.97万元，较上年决算数增加96.74万元，增长38.82%，主要原因是基础设施和三峡后扶等基金项目增加。本年支出345.97万元，较上年决算数增加96.74万元，增长38.82%，主要原因是基础设施和三峡后扶等基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.97万元，较年初预算数减少1.03万元，下降10.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.06万元，下降10.57%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是计划支出时严格按照预算执行。较上年支出数增加0.84万元，增长20.19%，主要原因是所需车辆的燃料费、维修费稍有增加。

公务接待费3.97万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降20.60%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少1.90万元，下降32.37%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置费，公务车保有量为3辆；国内公务接待132批次1980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费20.05元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.20万元，较上年决算数减少0.30万元，下降8.57%，主要原因是线下会议多改为线上会议，如召开视频会议、腾讯会议、钉钉会议等，应上级要求，精减会议。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少6.02万元，下降87.50%，主要原因是线下培训多改为线上培训，如视频会议、腾讯会议、钉钉等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.62万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公人员的办公费、差旅费、水电费、工会经费等公用经费。机关运行经费较上年支出数减少37.95万元，下降24.71%，主要原因是厉行节约公用经费。

按照部门决算列报口径，我单位的事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个一级项目、117个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1597.36万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

    我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58721990； 396240726@qq.com 

附件：重庆市万州区响水镇人民政府2023年度部门决算公开报表