重庆市万州区响水镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，我单位内设9个综合办事机构，机构为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本年度决算的编制的单位设置事业站所共6个，机构规格为正科级。分别是农业服务中心(编制数13名）、文化服务中心（编制数3名）、劳动就业和社会保障服务所（编制数6名）、村镇建设环保服务中心（编制数6名）、退役军人服务站（编制数2名）、综合行政执法大队（编制数5名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

本部门2021年总收入3669.25万元，其中财政拨款收入3594.35万元（一般公共预算财政拨款收入3467.53万元、政府性基金126.82万元），其他收入64.65万元。2021年总支出3669.25万元,其中：基本支出1641.86万元，项目支出2027.39万元，总收支较上年决算数减少了1415.19万元，下降了27.13%，主要原因是压缩节减开支等，减少了基础设施建设的投入。

2、收入情况

本部门2021年总收入3669.25万元，其中财政拨款收入3594.35万元（一般公共预算财政拨款收入3467.53万元、政府性基金126.82万元），其他收入64.65万元，总收入较上年决算数减少了1415.19万元，下降了27.13%。

3、支出情况

     本部门2021年总支出3669.25万元，总支出较上年决算数减少了1415.19万元，下降了27.13%。其中基本支出1641.86万元，较上年支出减少了139.6万元，下降7.84%，主要原因是本年度人员调出比调入多，人员经费、公用经费和社会保障缴费等减少；项目支出2027.39万元，较上年支出减少了1275.59万元，下降38.62%，主要原因是压缩节减开支等，减少了基础设施建设的投入。

4、结转结余情况

   本部门2021年度一般公共预算收入无结转结余情况，政府性基金收入结转结余为171.87万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3594.35万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3467.53万元，政府性基金预算财政拨款收入126.82万元），年初财政拨款结转结余10.25万元，收入总计3604.6万元，财政拨款收入较上年决算数减少了1451.74万元，下降了28.71%。财政拨款支出总计3604.6万元，（其中：一般公共预算财政拨款支出3477.78万元，政府性基金预算财政拨款支出126.82万元）。与2020年相比，财政拨款支出减少了1451.74万元，下降了28.71%，主要原因是公用支出及财政项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3467.53万元，较上年决算数减少了1588.81万元，下降31.42%。主要原因是项目、公用经费减少及未实现税收收入。较年初预算数增加1728.37万元，增长49.85%。主要原因是追加预算：一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。

2、支出情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3467.53万元，较上年决算数减少了1588.81万元，下降31.42%。主要原因是当年公务支出及项目支出减少；较年初预算数增加1728.37万元，增长49.85%。主要原因是追加了年初未纳入的预算，一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设资金、农村通组公路资金、人居环境整治资金、在乡复员、退役军人生活补助资金、危房改造资金、农村饮水安全工程等专项资金。

3、结转结余情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款无结转结余情况。

4、比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出799.71万元，占比23.06%，较年初预算数增加41.7万元，增长5.22%，主要追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假，需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴，以及人大运行经费、人员经费等。

（2）国防支出4.5万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要用于基层武装训练等支出。

（3）公共安全支出17.28万元,占0.50%，与年初预算数一致，主要用于农村交通劝导员补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出46.47万元，占1.34%，较年初预算数增加15.85万元，增长34.11%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、2021年文化中心户运行经费和免费开放经费等。

（5）社会保障与就业支出757.46万元，占21.84%，较年初预算数增加了357.37万元，增长41.18%，主要原因：追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、在乡复员、退役军人生活补助资金、特困人员救助供养、临时救助资金等。

（6）卫生健康支出83.87万元，占2.42%，较年初预算数增加了21.13万元，增长25.19%，主要原因是追加了老复员军人医疗补助、新冠肺炎防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出5.3万元，占0.15%，较年初预算数增加了2.3万元，增长43.4%，主要原因是追加了节能环保方面的资金预算，主要是用于长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程及退耕还林等方面。

（8）城乡社区支出98.05万元，占2.83%，较年初预算数减少36.28万元，减少27.01%，主要原因是减少城乡社区方面的项目和公用经费支出。

（9）农林水支出1530.91万元，占44.15%，较年初预算数增加了1052.81万元，增长320.21%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假补助，追加了人居环境连片整治产业便道、临水临塘道路安全防护工程、农村公路安全防护栏、村民小组通畅工程、农田水利设施维修工程、松材线虫山场除治费、“四好农村路”项目等项目资金支出。

（10）住房保障支出90.98万元，占2.62%；较年初预算数减少了9.05万元，下降9.05%，主要原因是人员调出，年初预算在职职工人数大于年末人数。

（11）灾害防治及应急管理支出33万元，占0.95%，较年初预算数增加了5.3万元，增长16.06%，主要原因是追加了地灾防治经费、自然灾害救灾补助、灾后倒房重建补助、中央自然灾害防治体系建设补助资金、冬春生活救助补助资金等预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1641.86 万元。其中：人员经费1345.55万元，较上年决算数增加了106.37万元，增长7.91%，主要原因是有新招录的工作人员，其工资及津补贴、事业绩效高出部分、年终考核调标等费用都要相应增加；公用经费296.34万元，较上年减少了245.96万元，下降45.35%，主要原因节约开支，公用经费特别是“三公”经费的大幅度减少，采购大额办公用品的减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入126.82万元，，决算支出126.82万元，较上年决算数减少了1455.01万元，下降1247.3%，主要原因是基础设施和三峡后扶等基金项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计10.04万元，较年初预算数减少了16.25万元，下降61.78%，较上年支出决算数减少了15.32万元，下降60.41%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算保持稳定。二是我部门实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务用车运行维护费5.71万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较年初预算数减少3.41万元，与上年决算支出数减少3.44万元，下降37.6%，主要原因是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持稳定。

公务接待费4.33万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少12.84万元，较上年决算支出数减少11.87万元，下降73.27%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年我单位无因公出国（境）；国内公务接待批次218，接待人次1445；公务车保有量3台，占实有在职人数比例5.17%。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年行政单位运行经费169.53万元，较上年决算数减少了166.28万元，下降49.52%；参公事业单位运行经费32.6万元，较上年决算数增加了7.99万元，增长24.51%；行政及参公总体运行经费减少，主要原因是本年度公务员调出人数较多，厉行节约公用经费。本年度会议费支出7.14万元，较上年决算数增加了4.14万元，增长57.98%，主要原因是人代会、党代会及换届，会议召开的较多；本年度培训费支出8.83万元，较上年决算数增加了5.33万元，增长60.36%，主要原因是镇村换届、新冠疫情工作人员培训较多。我单位的事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车（应急保障车）3 辆。

（三）政府采购情况说明。我单位本年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，结合我镇实际，一是对2021年部门预算整体绩效开展了梳理，未进行自评，2021年度收入总计3669.25万元，支出总计3669.25万元，收支较上年决算数减少1415.19万元，下降27.13%;财政拨款收入3594.35万元，支出3594.35万元，与2020年相比，财政拨款支出减少1461.99万元，下降28.91%；一般公共财政拨款基本支出1641.86万元，其中：人员经费1345.55万元，较上年决算数增加了106.37万元，增长7.91%，主要原因是2021年工资调标、绩效考核等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关养老保险医保缴费、绩效考核、带薪年休未休补助、事业单位绩效等。公用经费296.34万元，较上年决算数减少245.96万元，下降45.35%，主要原因本年度节俭开支、厉行节约，减少了大额办公用品的采购，特别是“三公”经费的大幅度下降，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、网络费及接待费等。二是对2021年度73个项目进行了绩效自评，其中以绩效自评表形式开展自评的共73项，涉及金额2027.39万元。

（二）绩效自评结果
     1、绩效自评表
    本部门的绩效自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，部门整体绩效自评暂未要求，项目绩效自评表只有一般性项目绩效自评，没有重点专项项目支出。

部门整体绩效自评表（未要求）

重点专项项目绩效自评表（无）

一般性项目绩效自评表

2、绩效自评报告或案例（无）

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，我单位部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果（无）

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：谭仕萍  联系方式： 023-58721990