重庆市万州区溪口乡人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、民生服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置：我单位内设7个综合办事机构，机构为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2. 事业站所设置：我单位设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4608.48万元，支出总计4608.48万元。收支较上年决算数增加1503.59万元，增长48.4%，主要原因是项目资金增加，新增万州区溪口乡美丽家园建设项目、长江岸线修复项目、万州区溪口乡善溪小流域综合治理项目、溪口乡美丽家园建设项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计4465.98万元，较上年决算数增加1361.09万元，增长43.8%，主要原因是项目资金收入增加。其中：财政拨款收入4465.98万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余142.5万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4608.48万元，较上年决算数增加1503.59万元，增长48.4%，主要原因是项目资金收入增加。其中：基本支出1228.3万元，占26.7%；项目支出3380.23万元，占73.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4608.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1503.59万元，增长48.4%。主要原因是项目资金收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2753.07万元，较上年决算数增加724.01万元，增长35.7%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加1256.57万元，增长84.0%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2753.07万元，较上年决算数增加724.01万元，增长35.7%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加1256.57万元，增长84.0%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出587.32万元，占21.3%，较年初预算数减少11.69万元，下降2.0%，主要原因是下级减少预算。

（2）国防支出2.05万元，占0.1%，较年初预算数增加1.05万元，增长105.0%，主要原因是上级追加预算。

（3）公共安全支出12.11万元，占0.4%，较年初预算数增加12.11万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.57万元，占1.8%，较年初预算数减少11.1万元，下降18.6%，主要原因是下级减少预算。

（5）社会保障与就业支出331.03万元，占12.0%，较年初预算数增加23.1万元，增长7.5%，主要原因是上级追加预算。

（6）卫生健康支出57.46万元，占2.1%，较年初预算数增加13.45万元，增长30.6%，主要原因是上级追加预算。

（7）节能环保支出217.3万元，占7.9%，较年初预算数增加217.3万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（8）城乡社区支出68.1万元，占2.5%，较年初预算数减少8.84万元，下降11.5%，主要原因是下级减少预算。

（9）农林水支出740.83万元，占26.9%，较年初预算数增加474.91万元，增长178.6%，主要原因是上级追加预算。

（10）交通运输支出83.6万元，占3.0%，较年初预算数增加83.6万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（11）自然资源海洋气象等支出505.09万元，占18.4%，较年初预算数增加505.09万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（12）住房保障支出80.85万元，占2.9%，较年初预算数增加13.63万元，增长20.3%，主要原因是上级追加预算。

（13）灾害防治及应急管理支出18.76万元，占0.7%，较年初预算数增加18.76万元，增长100.0%，主要原因是上级追加预算。

（14）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少74.78万元，下降100.0%，主要原因是下级减少预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1228.25万元。其中：人员经费1060.15万元，较上年决算数增加63.27万元，增长6.4%，主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费168.1万元，较上年决算数减少20.75万元，下降11.0%，主要原因是本年办公事项内容减少，运转费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余142.5万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1712.91万元，较上年决算数增加637.08万元，增长59.2%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。本年支出1855.41万元，较上年决算数增加779.58万元，增长72.5%，主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费1.3万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，

较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

 公务接待费2.81万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.1%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。主要原因是本年度严格控制三公经费支出，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待75批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.31元，车均购置费0万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出3.53万元，较上年决算数增加1.08万元，增长44.1%，主要原因是本年度严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少13.38万元，下降9.7%，主要原因是本年办公事项内容减少，运转费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额3932.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3932.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1617.5万元，占政府采购支出总额的41.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购长江万州区溪口段岸线生态修复设计、长江万州区溪口段岸线生态修复A区及B区等工程类。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我乡组织部门本级及所属单位对部门整体和103个项目开展了绩效自评，涉及资金3380.23万元。

（二）绩效自评结果

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2023年部门决算通过万州区溪口乡人民政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

决算公开联系人：张林    联系方式：023-58572098