重庆市万州区溪口乡人民政府

2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、民生服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置：我单位内设7个综合办事机构，机构为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.事业站所设置：我单位设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3104.89万元，支出总计3104.89万元。收支较上年决算数减少832.42万元，主要原因是2022年缩减经费、项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3104.89万元，较上年决算数减少832.42万元，减少21.4%，主要原因是2022年度财政补助项目减少。其中：财政拨款收入3104.89万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3104.89万元，较上年决算数减少841.14万元，减少21.4%，主要原因是缩减经费、项目减少。其中：基本支出1185.72万元，占38.2%；项目支出1919.17万元，占61.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3104.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少841.14万元，减少21.4%。主要原因是缩减经费、项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2029.06万元，较上年决算数减少211.69万元，减少9.5%。主要原因是社保类、农林水类项目减少。较年初预算数增加812.31万元，增长66.8%。主要原因是追加下达项目，比如抚恤、农林水等项目年初均未预算在内。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2029.06万元，较上年决算数减少211.69万元，减少9.5%。主要原因是社保类、农林水类项目减少，发生的支出相应减少。较年初预算数增加812.31万元，增长66.8%。主要原因是年初预算只含人员经费、公用经费，大部分项目均为预算，故比年初预算数金额大。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出607.06万元，占29.9%，较年初预算数增加131.52万元，增长27.7%，主要原因是人员调资、公用经费、社保缴费增加以及年初未纳入预算的项目。

（2）国防支出4.3万元，占0.2%，较年初预算数减少13.67万元，主要用于民兵建设与管理,当年未使用完。

（3）公共安全支出7.2万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.64万元，占2.5%，较年初预算数增加15.57万元，增长45.7%，主要原因是上级追加预算。

（5）社会保障与就业支出322.28万元，占15.9%，较年初预算数增加93.87万元，增长41.1%，主要原因是追加临时救助\定额补助等项目。

（6）卫生健康支出55.03万元，占2.7%，较年初预算数增加4.58万元，增长9.1%，主要原因是上级追加新冠疫情防控工作经费。

（7）节能环保支出11.55万元，占0.6%，年初未预算，主要是追加的生态护林员项目。

（8）城乡社区支出102.79万元，占5.1%，较年初预算数增加52.85万元，主要原因是上级追加耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费、2022年事业人员超额绩效等项目。

（9）农林水支出1876.13万元，占92.5%，较年初预算数增加309.2万元，主要原因是上级追加下达溪口乡玉竹村农业产业转型升级市级示范项目（三峡库区资金）万州区溪口乡2022年农村供水保障项目、万州区溪口乡2022年农村供水保障小微水源工程、万州区溪口乡2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）、万州区溪口乡农村移民安置区供水保障工程等项目、以及追加2022年事业人员超额绩效等其他预算。

（10）交通运输未发生支出，年初预算0.38万元，主要是预算2020年农村公路水毁整治项目，当年未使用，结转到下年。

（11）住房保障支出42.56万元，占2.1%，较年初预算数减少6.08万元，主要是公积金政策改革，调低公积金缴存比例。

（12）灾害防治及应急管理支出26.35万元，占1.3%，较年初预算增加20.85万元，主要是追加自然灾害救灾及整治资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1185.72万元。其中：人员经费996.88万元，较上年决算数增加22.69万元，增长2.3%，主要原因是工资标准提高、对其他和个人的生活补助增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保。公用经费188.85万元，较上年决算数减少52.23万元，下降21.7%，主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1075.83万元，较上年决算数减少620.73万元，下降36.6%，主要原因是三峡水库库区基金等专项资金项目、“四好农村路”、旧房整治提升项目完工。本年支出1075.83万元，较上年决算数减少620.73万元，下降36.6%，主要原因是三峡水库库区基金等专项资金项目、“四好农村路”、旧房整治提升项目完工，发生的支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数减少0.09万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严格控制公务接待费。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年无人出国（境）；本单位2022年未发生公务车购置费支出；公务车运行维护费1.3万元，与年初预算数和上年度一致，主要用于下村检查工作及疫情防控公务出行。公务接待费2.81万元，比年初预算数和上年度减少0.09万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费总支出137.73万元，比2021年度减少19.09万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、接待费及其他商品和服务支出等。

2022年度会议费支出0.2万元，比上年减少0.85万元，主要原因是节省开支，减少非必要外出会议；2022年度培训费支出2.45万元，比上年减少0.73万元，主要是节省开支，减少非必要外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我乡组织部门本级及所属单位对部门整体和93个项目开展了绩效自评，涉及资金1919.17万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指2022年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

2022年部门决算通过万州区溪口乡人民政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

决算公开联系人：邓小玲    联系方式：023-58572098