一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.综合办事机构设置：我单位内设7个综合办事机构，机构为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2.事业站所设置：我单位设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计3870.68万元，较上年决算数减少591.97万元，减少13.26%，主要原因是本年度财政补助项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2144.19万元，占比55.39%，政府性基金1726.49万元，占比44.61%。

2.支出情况。2020年度支出合计3870.68万元，较上年决算数减少591.97万元，减少13.26%，主要原因是项目减少、基础设施投入减少。其中：基本支出1130.18万元，占29.2%；项目支出2740.5万元，占70.8%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出558.9万元，占14.44%，较年初预算数增加64.01万元，增长12.93%，主要原因是人员调资、公用经费、社保缴费增加以及年初未纳入预算的项目。

（2）公共安全支出7.2万元，占0.19%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出54.73万元，占1.41%，较年初预算数增加15.88万元，增长40.8%，主要原因是上级追加预算。

（4）社会保障与就业支出399.09万元，占10.31%，较年初预算数增加170.8万元，增长74.8%，主要原因是上级追加预算。

（5）卫生健康支出59.1万元，占1.53%，较年初预算数增加16万元，增长37.12%，主要原因是上级追加预算。

（6）节能环保支出1.59万元，占0.04%，与年初预算数一致。

（7）城乡社区支出393.99万元，占10.18%，较年初预算数增加323.27万元，主要原因是上级追加预算。

（8）农林水支出2227.3万元，占57.54%，较年初预算数增加2036.34万元，主要原因是上级追加预算。

（9）住房保障支出47.13万元，占1.22%，与年初预算数一致。

（11）灾害防治及应急管理支出121.14万元，占3.13%，与年初预算数一致。

（12）其他支出0.49万元，占0.01%，与年初预算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数减少0.1万元； 较上年支出数减少0.1万元，下降2.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，由于疫情防控公车运行维护成本有所提高。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年无人出国（境）；公务车运行维护费1.3万元，主要用于扶贫工作及疫情防控公务出行，与上年度持平。公务接待费2.9万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，减少2.3%。较上年支出数减少0.1万元，下降2.3%，主要原因是压缩开支，减少接待费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费总支出286.04万元，比2019年度增加34.13万元，增长13.8。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出1.03万元，较上年决算数增加0.13万元，增加14.4%，主要原因是当年会议较多，导致会议开支增加；本年度培训费支出1.75 万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额992.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出992.81万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额992.81万元。

五、预算绩效管理说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合我乡实际，对2020年2个项目开展绩效自评,涉及资金1681万元, 从评价情况来看，我单位项目均按期完成了年度计划，年度经费及时拨付到达依托单位。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门决算公开联系人：邓小玲 联系方式：023-58572098