2022年度重庆市万州区熊家镇人民政府

部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。          

（二）机构设置

1.重庆市万州区熊家镇人民政府设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办公室、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。其主要职责分别是：

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2. 重庆市万州区熊家镇人民政府设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

2022年重庆市万州区熊家镇人民政府为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计4,680.2万元，支出总计4,680.2万元。收支较上年决算数减少815.35万元,下降14.8%，主要原因是专项项目减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计4,680.2万元，较上年决算数减少774.9万元，下降14.2%，主要原因是专项项目补助收入减少。其中：财政拨款收入4,649.4万元，占99.3%；其他收入30.8万元，占0.7%。

3. 支出情况。2022年度支出合计4,680.2万元，较上年决算减少815.35万元，下降14.8%，主要原因是专项项目减少。其中：基本支出2,261.48万元，占48.3%；项目支出2,418.72万元，占51.7%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,649.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少739.77万元，下降13.7%。主要原因是专项项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,192.74万元，较上年决算数减少250.44万元，下降5.6%。主要原因是专项项目减少。较年初预算数增加2,172.61万元，增长107.5%。主要原因是追加民生领域等专项项目。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,192.74万元，较上年决算数减少290.89万元，下降6.5%。主要原因是专项项目减少。较年初预算数增加2,172.61万元，增长107.5%。主要原因是追加民生领域等专项项目。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,211.19万元，占28.9%，较年初预算数增加445.23万元，增长58.1%，主要原因是追加人员经费及区人大代表活动经费、易地扶贫集中安置点消防设施和办公用房租金补助、食品药品安全协管员专项资金、选调生到村任职补助经费等项目支出。

（2）国防支出10.7万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）公共安全支出4.32万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出74.67万元，占1.8%，较年初预算数增加22.5万元，增长43.1%，主要原因是追加人员经费及“文化服务中心”免费开放及文化中心户运行经费等项目支出。

（5）社会保障与就业支出637.17万元，占15.2%，较年初预算数增加265.27万元，增长71.3%，主要原因是追加优抚补助、临时及特困人员救助及补贴、残疾人基本服务状况和需求动态调查项目、原襄渝铁路建设民兵民工救济补助等项目支出。

（6）卫生健康支出117.67万元，占2.8%，较年初预算数增加24.92万元，增长26.9%，主要原因是追加新冠疫情防控经费、优抚医疗补助、严重精神障碍患者监护人奖补资金等项目支出。

（7）节能环保支出67.56万元，占1.6%，较年初预算数增加67.56万元，增长100.0%，主要原因是追加污水管网运行维护补助资金、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、2022年生态护林员项目等项目支出。

（8）城乡社区支出152.41万元，占3.6%，较年初预算数增加50.02万元，增长48.9%，主要原因是追加人员经费支出。

（9）农林水支出1,531.81万元，占36.5%，较年初预算数增加1,063.83万元，增长227.3%，主要原因是追加农村公路建设、农村安全饮水建设、农村人居环境整治、防火抗旱、森林保护、水土保持、 农村“厕所革命”和整村推进奖补资金等涉农项目支出。

（10）交通运输支出71.53万元，占1.7%，较年初预算数增加71.53万元，增长100.0%，主要原因是追加农村公路建设项目支出。

（11）资源勘探信息等支出135.41万元，占3.2%，较年初预算数增加135.41万元，增长100.0%，主要原因是追加对企业的补助项目支出。

（12）住房保障支出146.91万元，占3.5%，较年初预算数增加3.15万元，增长2.2%，主要原因是追加农村危房改造项目支出。

（13）灾害防治及应急管理支出23.19万元，占0.6%，较年初预算数增加23.19万元，增长100.0%，主要原因是追加地质灾害防治、自然灾害救灾资金及冬春救助、村社集中供送水等项目支出。

（14）其他支出8.2万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,261.48万元。其中：人员经费1,967.9万元，较上年决算数增加98.24万元，增长5.3%，主要原因是人员支出及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险两金缴费等。公用经费293.58万元，较上年决算数减少77.76万元，下降20.9%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入456.66万元，较上年决算数减少448.88万元，下降49.6%，主要原因是专项项目减少。较年初预算数增加432.66万元，主要原因是追加专项项目。本年支出456.66万元，较上年决算数减少448.88万元，下降49.6%，主要原因是专项项目减少。较年初预算数增加432.66万元，主要原因是追加专项项目。政府性基金预算财政府拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 城乡社区支出196.68万元，占43.1%，较年初预算数增加172.68万元，增长719.5%，主要原因是追加村组通畅工程等项目支出。

2. 农林水支出249.98万元，占54.7%，较年初预算数增加249.98万元，增长100.0%，主要原因是追加三水河河堤整治、乡村振兴基础设施完善工程等项目支出。

3. 其他支出10万元，占2.2%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是追加敬老院三改项目等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.91万元，与年初预算数相比，基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.62万元，主要用于公务车运行维护、油耗、保险等费用。与年初预算数相比，基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费3.29万元，主要用于招商引资接待等。与年初预算数相比，基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待34批次415人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费79.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.41万元，较上年决算数减少4.13万元，下降35.8%，主要原因是上年镇、村两级换届选举费用增加，本年度无镇、村两级换届选举故费用减少。本年度培训费支出3.66万元，较上年决算数增加0.09万元，增长2.5%，主要原因是职工培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出212.7万元，较上年决算数减少50.53万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。较年初预算数增加68.72万元，增长47.7%，主要原因是预算口径及办站所的公务接待、公务车运行等部分公用经费是政府机关统一安排。机关运行经费主要用于开支日常水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等公务运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，主要用于应急保障用车3辆。单价均在50万元以下。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和130个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评130项，涉及资金3400.49万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表