重庆市万州区熊家镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1. 熊家镇人民政府内设行政 9 个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4） 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6） 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8） 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2. 熊家镇设置事业站所6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1） 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2） 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3） 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5） 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计5,495.55万元，支出总计5,495.55万元。收支较上年决算数减少310.93万元、 下降5.4%，主要原因是专项项目减少 。

2. 收入情况。2021年度收入合计5,455.10万元，较上年决算数减少351.38万元，下降6.1%，主要原因是专项项目补助收入减少。其中：财政拨款收入5,348.72万元，占98.0%；其他收入106.38万元，占2.0%。此外，调剂年初结转和结余40.45万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计5,495.55万元，较上年决算数减少310.93万元，下降5.4%，主要原因专项项目减少。其中：基本支出 2,241万元，占40.8%；项目支出3,254.55万元，占59.2%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计5,389.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少362.58万元，下降6.3%。主要原因是专项项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,443.18万元，较上年决算数增加165.23万元，增长3.9%，主要原因是人员经费及专项项目增加。较年初预算数增加2,335.18万元，增长110.8%。主要原因是追加民生领域专项项目。此外，调剂年初财政拨款结转和结余40.45万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,483.63万元，较上年决算数增加205.68万元，增长4.8%。主要原因是人员经费及专项项目增加。较年初预算数增加2,375.63万元，增长112.7%。主要原因是追加民生领域专项项目。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,257.07万元，占28.0%，较年初预算数增加361.22万 元，增长40.3%，主要原因是追加人口普查、人大代表工作、选举工作经费、易地扶贫集中安置点设施、下派选调生到村工作补助等项目支出。

（2）国防支出7.02万元，占0.2%，较年初预算数减少10.86万元，下降60.7%，主要原因是预备役民兵训练经费减少。

（3）公共安全支出4.32万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（4）科学技术支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，主要原因是追加科普经费项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出76.83万元，占1.7%，较年初预算数增加18.04万 元，增长30.7%，主要原因是追加文化中心户运行及“三馆一站”免费开放经费等项目支出。

（6）社会保障与就业支出942.37万元，占21.0%，较年初预算数增加565.63万 元，增长150.1%，主要原因是追加优抚补助、临时及特困人员救助及补贴、脱贫人口享受跨区域交通补助、社区养老服务站建设、原襄渝铁路建设民兵民工救济补助等项目支出。

（7）卫生健康支出126.15万元，占2.8%，较年初预算数增加45.6万 元，增长56.6%，主要原因是追加新冠肺炎疫情防控经费、优抚医疗补助、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目支出。

（8）节能环保支出0.35万元，较年初预算数增加0.35万元，主要原因是追加退耕还林经费项目支出。

（9）城乡社区支出139.23万元，占3.1%，较年初预算数减少36.15万元，下降20.6%，主要原因是调整减少镇乡容貌环境综合整治补助等项目支出。

（10）农林水支出1,727.78万元，占38.5%，较年初预算数增加1,318.39万元，增长322.0%，主要原因是追加农村公路建设、农村安全饮水建设、农村危房改造等涉农项目支出。

（11）住房保障支出130.33万元，占2.9%，较年初预算数增加49.43万元，增长61.1%，主要原因是住房公积金缴费政策调整。

（12）灾害防治及应急管理支出60.89万元，占1.4%，较年初预算数增加60.89万元，主要原因是追加地质灾害防治、应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备、冬春生活救助、自然灾害生活救助、自然灾害救灾等项目支出。

（13）其他支出6.29万元，占0.2%，较年初预算数减少1.91万元，下降23.3%，主要原因是占地补偿支出有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,241万元。其中：人员经费1,869.66万元，较上年决算数增加192.95万 元，增长11.5%，主要原因是补缴以前年度职业年金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、五险两金缴费等。公用经费371.34万元，较上年决算数减少25.35万元，下降6.4%，主要原因是差旅费等公用经费减少。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入905.54万元，较上年决算数减少568.26万元，下降38.6%，主要原因是专项项目减少。本年支出905.54万元，较上年决算数减少568.26万元，下降38.6%，主要原因是专项项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.91万元，与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。

公务车购置费本部门2021年度未发生支出。

公务车运行维护费6.62万元，主要用于公务车运行维护、油耗、保险等费用。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

公务接待费3.29万元，主要用于招商引资接待等。与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）不涉及；公务用车购置不涉及；公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次417人。2021年本部门人均接待费78.9元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出11.54万元，较上年决算数增加2.95万元，增长34.3%，主要原因是换届选举费用增加。本年度培训费支出3.57万元，较上年决算数减少6.15万元，下降63.3%，主要原因是机关职工外出培训大幅减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出263.23万元，机关运行经费主要用于日常水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费公务运行等费用开支。机关运行经费较上年决算数减少23.18万元，下降8.1%，主要原因是差旅费等公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要用于应急保障用车3辆。单价均在50万元以下。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额769.23万元，其中：政府采购工程支出769.23万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的1.5%。主要用于采购工程施工及工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对67个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评67项，涉及资金3,254.55万元。

（二）绩效自评结果