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[ 索引号 ] 1150010100864584XG/2021-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区熊家镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18
[ 发布日期 ] 2021-10-18

重庆市万州区熊家镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-18 来源:万州区熊家镇
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重庆市万州区熊家镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

  1. 部门基本情况

(一)职能职责

现行的职能职责:贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

熊家镇人民政府内设行政9 个机构科室(行政编制数36名,机关后勤事业编2名),分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个,分别是:农业服务中心(事业编制16名)、文化服务中心(事业编制5名)、劳动就业和社会保障服务所(事业编制7名)、村镇建设环保服务中心(事业编制10名)、退役军人服务站(事业编制2名)、综合行政执法大队(事业编制10名)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门属于一级预算单位,年末行政在职人员36人,机关后勤事业在职人员2人,参照公务员法管理事业在职人员5人,非参公事业在职人员39人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计5,806.48万元,支出总计5,806.48万元。收支较上年决算数增加476.70万元、增长8.9%,主要原因是:一是人员调整增加;二是死亡抚恤金;三是民生领域专项项目增加

2.收入情况。2020年度收入合计5,806.48万元,较上年决算数增加505.66万元,增长9.5%,主要原因是:一是人员调整增加;二是死亡抚恤金;三是民生领域专项项目增加,相应补助收入增加。其中:财政拨款收入5,751.75万元,占99.1%;其他收入54.73万元,占0.9%

3.支出情况。2020年度支出合计5,806.48万元,较上年决算数增加476.70万元,增长8.9%,主要原因是:一是人员调整增加;二是死亡抚恤金;三是民生领域专项项目增加。其中:基本支出2,073.40万元,占35.7%;项目支出3,733.08万元,占64.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,751.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加450.93元,增长8.5%。主要原因是民生领域专项项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,277.95万元,较上年决算数减少2.21万元,下降0.1%。主要原因是公务经费有所减少。较年初预算数增加1,842.29万元,增长75.6%。主要原因是追加民生领域专项项目。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,277.95万元,较上年决算数减少2.21万元,下降0.1%。主要原因是公务经费有所减少。较年初预算数增加1,842.29元,增长75.6%。主要原因是追加民生领域专项项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,172.66万元,占27.4%,较年初预算数增加147.41元,增长14.4%,主要原因是人员增加、追加人口普查、人大代表工作及社会安全维稳等专项项目等支出。

2)公共安全支出4.32万元(交通),占0.1%。较年初预算数无变化。

3)文化旅游体育与传媒支出83.97万元,占2%,较年初预算数增加30.08元,增长55.8%,主要原因是追加村级公共文化建设等支出。

4)社会保障与就业支出874.02万元,占20.4%,较年初预算数增加399.09元,增长84%,主要原因是追加优抚补助、残疾人补助、临时及特困人员救助及补贴、原襄渝铁路建设民兵民工救济补助等支出。

5)卫生健康支出127.83万元,占3%,较年初预算数增加43.18元,增长51%,主要原因是追加新冠肺炎疫情防控支出、优抚医疗补助等资金支出。

6)节能环保支出17.38万元,占0.4%,较年初预算数增加0.35元,增长2.1%,主要原因是追加退耕还林等支出。

7)城乡社区支出184.50万元,占4.3%,较年初预算数增加16.18万元,增长9.6%,主要原因是追加场镇垃圾处置等容貌环境整治等支出。

8)农林水支出1,541.44万元,占36%,较年初预算数增加1,118.84元,增长264.8%,主要原因是追加涉农专项项目等支出。

9)交通运输支出85.00万元,占2%,较年初预算数增加5.00元,增长6.3%,主要原因是追加农村水毁公路整治项目等支出。

10)住房保障支出138.89万元,占3.2%,较年初预算数增加62.92元,增长82.8%,主要原因住房公积金缴费政策调整。

11)灾害防治及应急管理支出41.65万元,占1%,较年初预算数增加21.15元,增长103.2%,主要原因是追加地质灾害、冬春及自然灾害生活救助、倒房重建等自然灾害补助支出。

12)其他支出6.29万元,占0.1%,较年初预算数减少1.91元,下降23.3%,主要原因是其他商品服务支出有所减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,073.40万元。其中:人员经费1,676.71万元,较上年决算数增加150.85元,增长9.9%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、五险两金缴费等。公用经费396.69万元,较上年决算数增加9.45万元,增长2.4%,主要原因是办公设备老化更新、设备运行维护支出增加。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费(含办公设备购置)、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,473.80万元,较上年决算数增加453.14万元,增长44.4%,主要原因是农村交通“四好”公路建设等民生领域项目增加。本年支出1,473.80万元,较上年决算数增加453.14万元,增长44.4%,主要原因是农村交通建设等民生领域项目增加。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度国无国有资本经营预算财政拨款支出本。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计9.91万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是公务用车运行费和公务接待费有所减少。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用不涉及。

公务车购置费不涉及。

公务车运行维护费6.62万元,主要用于公务车运行维护、油耗、保险等费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是公务车辆维修费有所减少。

公务接待费3.29万元,主要用于接待招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是公务接待费有所减少。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)不涉及;公务车保有量为3辆;国内公务接待36批次415人。2020年本部门人均接待费79.28元,车均维护费2.21万元(含油耗)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出286.41万元,机关运行经费主要用于日常水电气费、会议费、办公费(含办公设备购置)、差旅费、广告宣传、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费、公务车运行等费用开支。机关运行经费较上年决算数增加4.53万元,增长1.6%,主要原因是人员增加、办公设备更新支出等增加。

本年度会议费支出8.59万元,较上年决算数减少9.75万元,下降53.2%,主要原因是大型会议有所减少。本年度培训费支出9.72万元,较上年决算数减少3.53万元,下降26.6%,主要原因是机关职工外出培训大幅减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,主要用于应急保障用车3辆。单价均在50万元以下。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出均在限额以下零星采购,未单独编制采购预算。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对涉农的部分农村道路硬化四好公路建设、农村安全饮水建设、发展壮大村集体经济建设等3个项目开展整了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金733.3万元,从评价情况来看,基本达到了项目建设预期目标,均如期完工验收结算,通过问卷调查,群众满意度较高,社会效益明显。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:贺先生,电话02358472319



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