重庆市万州区五桥街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区五桥街道办事处现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

2024年重庆市万州区五桥街道办事处为一级预算单位，内设9个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

重庆市万州区五桥街道办事处内设9个行政综合办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

重庆市万州区五桥街道办事处内设6个事业站所，分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

截至2024年12月31日，本街道编制人数65人，较上年度减少4人，年末实有人数65人，主要原因是2024年行政人员退休1人，事业管理人员和专业技术人员退休3人，故上下年度增减变动较大。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3192.12万元。收、支与2023年度相比，减少975.04万元，下降23.4%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少以及街道严格落实过紧日子政策，减少了运行费用及项目支出，故上下年度增减变动较大。

1.收入情况。2024年度收入合计3174.68万元，与2023年度相比，减少848.17万元，下降21.1%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少，故上下年度增减变动较大。其中：财政拨款收入3168.97万元，占99.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.71万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余17.44万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3192.12万元，与2023年度相比，减少975.04万元，下降23.4%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少以及街道严格落实过紧日子政策，减少了运行费用及项目支出，故上下年度增减变动较大。其中：基本支出1907.00万元，占59.7%；项目支出1285.11万元，占40.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3186.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少587.68万元，下降15.6%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少以及街道严格落实过紧日子政策，减少了运行费用及项目支出，故上下年度增减变动较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3139.12万元，与2023年度相比，减少443.16万元，下降12.4%。主要原因是2024年度专项项目资金追加减少。较年初预算数增加597.13万元，增长23.5%，主要原因是2024年部分专项项目年中进行了资金追加。此外，年初财政拨款结转和结余6.72万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3145.84万元，与2023年度相比，减少436.44万元，下降12.2%。主要原因是2024年度专项项目资金追加减少以及街道严格落实过紧日子政策，减少了运行费用及项目支出，故上下年度增减变动较大。较年初预算数增加603.85万元，增长23.8%，主要原因是2024年部分专项项目年中进行了资金追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出998.68万元，占31.8%，较年初预算数增加107.15万元，增长12.0%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（2）公共安全支出14.05万元，占0.5%，较年初预算数增加0.34万元，增长2.5%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.82万元，占1.6%，较年初预算数增加2.72万元，增长5.8%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（4）社会保障和就业支出1101.59万元，占35.0%，较年初预算数增加82.16万元，增长8.1%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（5）卫生健康支出114.64万元，占3.6%，较年初预算数增加6.49万元，增长6.0%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（6）城乡社区支出189.50万元，占6.0%，较年初预算数减少5.86万元，下降3.0%，主要原因是专项项目年中追减了预算。

（7）农林水支出342.78万元，占10.9%，较年初预算数增加193.21万元，增长129.2%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（8）交通运输支出42.84万元，占1.4%，较年初预算数增加38.64万元，增长920.0%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（9）住房保障支出244.01万元，占7.8%，较年初预算数增加131.07万元，增长116.1%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（10）灾害防治及应急管理支出47.92万元，占1.5%，较年初预算数增加47.92万元，增长100.0%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1901.30万元。

其中：

人员经费1652.86万元，与2023年度相比，增加11.91万元，增长0.7%，主要原因是工作调动人员调资、五险基数调增等故人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。

公用经费248.44万元，与2023年度相比，增加106.72万元，增长75.30%，主要原因是2024年安全维稳工作确有必要，安排使用财政资金保障了差旅费和邮电费，及其他商品和服务支出增加，故上下年度增加变动较大。公用经费用途主要办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.72万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29.85万元，与2023年度相比，减少94.46万元，下降76.0%，主要原因是上级安排政府性基金专项资金减少。本年支出40.57万元，与2023年度相比，减少151.24万元，下降78.9%，主要原因是上级安排政府性基金专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本街道2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降8.3%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩三公经费支出，做到只减不增。较上年支出数减少2.71万元，下降19.8%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩三公经费支出，做到只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本街道因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位人员因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位全年无人员因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是2024年五桥街道未编制该项经费预算，无经费开支，与上年持平。

公务用车购置费0.00万元，主要是用于单位公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年五桥街道未编制该项经费预算，无经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是2024年五桥街道未编制该项经费预算，无经费开支，与上年持平。

公务用车运行维护费9.00万元，主要是用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降10.0%，主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。较上年支出数减少1.48万元，下降14.1%，主要原因是严格控制公务车使用，减少不必要用车。

公务接待费2.00万元，主要用于接待内部审计、巡视组检查、综治接访、维稳支出、其他单位来我办交流学习接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度公务接待工作按照年初计划安排完成。较上年支出数减少1.23万元，下降38.1%，主要原因是严格按照相关制度执行，非必要接待一律不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待90批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本街道人均接待费71.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少5.00万元，下降83.3%，主要原因是机关严格控制会议，非必要会议一律不再举办和参加，故费用减少。本年度培训费支出5.54万元，与2023年度相比，减少2.46万元，下降30.8%，主要原因是严格控制培训次数，非必要培训一律不再举办和参加，故费用减少。本年度差旅费支出20.49万元，与2023年度相比，增加17.31万元，增长544.3%，主要原因是2023年差旅费部分未使用财政资金保障，2024年安全维稳工作确有必要，安排使用财政资金保障差旅费，故差旅费上下年度增加变动较大。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本街道机关运行经费支出178.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加38.55万元，增长27.6%，主要原因是安全维稳工作确有必要，故2024年机关运行费用中的差旅费和邮电费上下年度增加变动较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本街道共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本街道政府采购支出总额0.00万元，本街道未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本街道组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、87个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1244.55万元。以填报目标自评表形式开展自评87项，从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，均达成预期指标。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋尚穗   023-58541681