重庆市万州区五桥街道办事处2022年度部门决算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区五桥街道办事处现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）单位构成

2022年重庆市万州区五桥街道办事处为一级预算单位，无下级预算单位，内设9个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

重庆市万州区五桥街道办事处内设9个行政综合办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 综合行政执法办公室。城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

重庆市万州区五桥街道办事处内设6个事业站所，分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

     二、部门决算情况说明   

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4284.07万元，支出总计4284.07万元。收支较上年决算数减少705.00万元，下降14.13%，主要原因是体制改革，重新核定收支基数，体制补助较去年有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4283.94万元，较上年决算数减少704.86万元，下降14.13%，主要原因是体制改革，重新核定收支基数，体制补助减少。其中：财政拨款收入3578.44万元，占83.53%；其他收入705.50万元，占16.47%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4207.26万元，较上年决算减少781.68万元，下降15.67%，主要原因是本年度交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、公共安全支出较去年均有所减少。其中：基本支出2289.69万元，占54.42%；项目支出1917.57万元，占45.58%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余76.81万元，较上年决算数增加76.68万元，主要原因年末结算结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3578.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少672.05万元，下降15.81%。主要原因是本年度交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、公共安全支出等较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3198.02万元，较上年决算数减少719.71万元，下降18.37%。主要原因为本年度体制补助都有所减少。较年初预算数增加506.81万元，增长18.80%。主要原因是上级财政追加专项资金预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3198.02万元，较上年决算数减少719.71万元，下降18.37%。主要原因为本年度体制补助都有所减少。较年初预算数增加506.81万元，增长18.80%。主要原因是上级财政追加专项资金预算，决算支出较年初预算有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1035.49万元，占32.37%，较年初预算数增加480.43万元，增长86.56%，主要原因是上级追加结算补助、专项补助资金等。

（2）公共安全支出20.76万元，占0.60%，较年初预算数增加20.76万元，增长0.00%，主要原因是上级追加2022年城市社区治理补助资金。   

（3）科学技术支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是上级追加科普活动补助资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出63.00万元，占1.99%，较年初预算数减少12.00万元，下降16.00%，主要原因是项目支出减少。

（5）社会保障与就业支出1035.66万元，占32.40%，较年初预算数减少324.60万元，下降23.90%，主要原因是项目支出减少。

（6）卫生健康支出158.70万元，占5.00%，较年初预算数增加66.70万元，增长72.50%，主要原因是上级财政追加疫情防控补助经费、严重精神障碍患者监护人奖励补助资金、优抚医疗补助资金。

（7）节能环保支出8.00万元，占0.30%，较年初预算数增加8.00万元，增长0.00%，主要原因是上级财政追加城市污染防治补助资金。

（8）城乡社区支出236.33万元，占7.38%，较年初预算数减少60.17万元，下降20.30%，主要原因是项目支出减少。

（9）农林水支出417.74万元，占13.06%，较年初预算数增加229.35万元，增长121.70%，主要原因是上级财政追加防灾救灾补助资金、防汛补助、农村基础设施建设补助资金。

（10）住房保障支出181.50万元，占5.67%，较年初预算数增加57.50万元，增长46.40%，主要原因是上级财政追加老旧小区改造项目补助资金。

（11）灾害防治及应急管理支出39.84万元，占1.20%，较年初预算数增加39.84万元，增长0.00%，主要原因是上级财政追加地质灾害防治补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.15万元。其中：人员经费1818.38万元，较上年决算数增加212.39万元，增长13.20%，主要原因是2022年人员较2021人员有所增加且工资增标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、保险、住房公积金等。公用经费308.78万元，较上年决算数减少125.07万元，下降28.80%，主要原因是大力压缩办公费用及其“三公”费用开支的结果。公用经费用途主要办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费、 公务接待费、 公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。               

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入380.42万元，较上年决算数增加47.66万元，增长14.30%，主要原因是上级财政追加预算。本年支出380.42万元，较上年决算数增加47.66万元，增长14.30%，主要原因三峡后续工程项目支出有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.73万元，较年初预算数减少0.47万元，下降2.10%，主要原因是压缩“三公”经费，节俭节约，少于上年支出数。较上年支出数减少0.54万元，下降2.40%，主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费有效压缩的结果。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生公出国（境）费用支出 。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出 。

公务车运行维护费13.18万元，主要用公务车维修费用支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降2.40%，主要原因是压缩公务车运行维护费，节俭节约，少于上年支出数。较上年支出数减少0.38万元，下降2.80%，主要原因是压缩公务车运行维护费的结果。

公务接待费8.55万元，主要用于接待内部审计、巡视组等检查。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.70%，主要原因是压缩公务接待费，节俭节约，少于上年支出数。较上年支出数减少0.16万元，下降1.80%，减少公务接待费次数的结果。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待103批次 496人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费172.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.76万元，较上年决算数减少0.62万元，下降7.40%，主要原因是压缩会议时间和次数的结果。本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数减少0.46万元，下降4.40%，主要原因是增加了线上培训次数，减少了线下培训次数的结果。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出248.78万元，主要用于办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

机关运行经费较上年决算数减少90.54万元，下降26.70%，主要原因是节俭节约，压缩机关运行经费的结果。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

区财政局委托第三方对下级政府财政综合运行开展了重点绩效评价，涉及财政拨款资金4284万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

根据预算绩效管理要求，我单位对65个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金1917.55万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 （1）2022年度部门整体绩效自评表

（2）2022年度部门（单位）一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告。

区财政局委托第三方对下级政府财政综合运行开展了重点绩效评价，涉及财政拨款资金4284万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评，单位整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对下级政府财政综合运行开展了重点绩效评价，涉及财政拨款资金4284万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

财政办  023-58541681