一、部门基本情况

（一）职能职责

五桥街道办事处现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

街道设置内设机构8个，包括党政办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的事业单位7个，包括五桥街道办事处机关和下属事业单位社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,446.43万元，支出总计5,446.43万元。收支较上年决算数增加935.62万元、增长20.74%，主要原因是项目追加收入和支出大幅增加。

2.收入情况。2019年度收入合计5,418.82万元，较上年决算数增加910.27万元，增长20.19%，主要原因是项目追加收入大幅增加。其中：财政拨款收入5,396.74万元，占99.59%；其他收入22.08万元，占0.41%。年初结转和结余27.61万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,422.66万元，较上年决算数增加939.46万元，增长20.96%，主要原因是项目追加支出大幅增加。其中：基本支出1,842.13万元，占33.97%；项目支出3,580.53万元，占66.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余23.76万元，较上年决算数减少3.85万元，下降13.94%，主要原因是项目建设进度加快，结转余额减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,421.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,222.70万元，增长29.12%。主要原因是项目追加收入大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,320.96万元，较上年决算数增加1,500.46万元，增长53.20%。较年初预算数增加896.93万元，增长26.20%。主要原因是项目追加收入大幅增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,302.28万元，较上年决算数增加1,481.29万元，增长52.51%。较年初预算数增加878.25万元，增长25.65%。主要原因是项目支出大幅增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.67万元，较上年决算数增加18.67万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,141.15万元，占26.52%，较年初预算数减少11.51万元，下降1.00%，主要原因是压缩三公经费支出。

（2）公共安全支出73.81万元，占1.72%，较年初预算数增加58.22万元，增长373.44%，主要原因是派出所社区协警支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.76万元，占0.85%，较年初预算数增加5.58万元，增长17.90%，主要原因是人员增加。

（4）社会保障与就业支出1,136.39万元，占26.41%，较年初预算数增加292.30万元，增长34.63%，主要原因是财政体制变更造成缘由区部门支出的项目下放到街道支出。

（5）卫生健康支出108.42万元，占2.52%，较年初预算数增加9.70万元，增长9.83%，主要原因是支出正常增长。

（6）节能环保支出23.06万元，占0.54%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）城乡社区支出471.69万元，占10.96%，较年初预算数增加65.44万元，增长16.11%，主要原因是部分区部门支出下放。

（8）农林水支出1,156.67万元，占26.89%，较年初预算数增加393.10万元，增长51.48%，主要原因是专项支出增长。

（9）交通运输支出26.00万元，占0.60%，较年初预算数增加2.00万元，增长8.33%，主要原因是主要原因是专项支出增长。

（10）商业服务业等支出3.24万元，占0.08%，较年初预算数增加3.24万元，增长0.00%。

（11）住房保障支出121.10万元，占2.81%，较年初预算数增加56.19万元，增长86.57%，主要原因是年初预算严重不足。

（12）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.09%，较年初预算数增加4.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,835.92万元。其中：人员经费1,384.80万元，较上年决算数增加53.89万元，增长4.05%。属正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费451.13万元，较上年决算数增加148.29万元，增长48.97%，主要原因是项目支出增加较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、工会经费及三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余25.00万元，年末结转结余5.09万元。本年收入1,075.78万元，较上年决算数减少302.27万元，下降21.93%，主要原因是基金项目追加减少。本年支出1,095.69万元，较上年决算数减少257.36万元，下降19.02%，主要原因是基金项目追加减少。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计28.90万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.69%，主要原因是压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.24万元，下降4.11%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况公务车运行

维护费13.80万元，主要用于应急事务处置、机要文件交换、市内和村居因公出行、各项工作指导和检查、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.72%。较上年支出数减少0.05万元，下降0.36%，主要原因是加强车辆管理，定点维修加油，严格控制车辆出行。公务接待费

15.10万元，主要用于接待不能回单位就餐的上级部门工作指导和检查、招商引资、信访维稳、土地征收等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.66%。较上年支出数减少1.20万元，下降7.36%，主要原因严格管控公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，尽量在食堂就餐等措施。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待196批次1,008人，人均接待费149.83元，车均维护费4.60万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2019年度本部门机关运行经费支出344.07万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、工会经费及三公经费等。机关运行经费较上年决算数增加90.21万元，增长35.54%，主要原因是差旅费市内包干金额上调、劳务人员增加导致劳务费增长和维修项目增加造成维修费增长。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.02万元，较上年决算数增加12.76万元，增长73.93%，主要原因是土地征用支出。培训费支出9.84万元，较上年决算数增加5.68万元，增长136.54%，主要原因是区级外派学习人员增加。    

（二）国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明：2019年度本部门政府采购支出总额21.89万元，其中：政府采购货物支出21.89万元，授予中小企业合同金额21.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.93万元，占政府采购支出总额的54.50%。主要用于采购办公设备采购。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。