重庆市万州区武陵镇人民政府

2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：

①党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

②党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

③经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

④民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

⑤平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

⑥规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

⑦财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

⑧应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

⑨综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

⑩重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作，完成镇党委政府和上级部门交办的其他任务。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：

①农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

②文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

③劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

④村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

⑤退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

⑥综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

重庆市万州区武陵镇人民政府属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

本单位下设16个机构，综合办事机构10个，事业站所6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5608.08万元，支出总计5608.08万元。收入较上年决算数减少1390.92万元，下降19.87%。支出较上年决算数减少1390.92万元，下降19.87%。主要原因是本年财力紧张，项目预算安排减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5608.08万元，较上年决算数减少1390.92万元，下降19.87%，主要原因是本年财力紧张，项目预算安排减少。其中：财政拨款收入5608.08万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计5608.08万元，较上年决算减少1390.92万元，下降19.87%，主要原因是节约开支、项目安排减少。其中：基本支出2046.34万元，占36.49%；项目支出3561.74万元，占63.51%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是预算安排合理，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5608.08万元，支出总计5608.08万元。与2021年相比，财政拨款收入减少1390.92万元，下降19.87%。财政拨款支出减少1390.92万元，下降19.87%。主要原因是本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4048.10万元，较上年决算数减少1960.07万元，下降32.6%。主要原因是本年度项目较上年度安排减少。较年初预算数增加1889.20万元，增长87.5%。主要原因是人员增多，基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4048.10万元，较上年决算数减少1986.95万元，下降32.9%。主要原因是项目开支减少。较年初预算数增加1393.88万元，增长52.5%。主要原因是本年度项目预算安排减少，开源节流。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是预算安排合理，收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1067.14万元，占26.4%，较年初预算数增加102.64万元，增长10.6%，主要原因是变动人员增加。

（2）国防支出2.15万元，占0.1%，较年初预算数减少0.85万元，下降28.3%，主要原因是基层武装经费减少。

（3）公共安全支出37.85万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是预算安排合理，收支平衡。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.57万元，占1.2%，较年初预算数增加18.11万元，增长55.8%，主要原因是公共文化体系建设资金增多。

（5）社会保障与就业支出738.11万元，占18.2%，较年初预算数增加195.61万元，增长36.1%，主要原因是社会保障类项目支出增多。

（6）卫生健康支出77.95万元，占1.9%，较年初预算数减少11.38万元，下降12.8%，主要原因是优抚人员支出由上级支出。

（7）节能环保支出151.85万元，占3.8%，较年初预算数增加151.84万元，增长100.0%，主要原因是节能环保类项目增加。

（8）城乡社区支出303.33万元，占7.5%，较年初预算数减少332.18万元，下降52.3%，主要原因是项目安排减少。

（9）农林水支出1472.52万元，占36.4%，较年初预算数增加209.14万元，增长16.6%，主要原因是农林水方面项目支出增多。

（10）住房保障支出85.14万元，占2.1%，较年初预算数增加10.01万元，增长13.3%，主要原因是人员变动数量增加。

（11）灾害防治及应急管理支出61.5万元，占1.5%，较年初预算数增加29.0万元，增长89.2%，主要原因是暴雨灾害等应急灾害支出增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.34万元。其中：人员经费1695.35万元，较上年决算数减少245.99万元，下降12.7%，主要原因是本年度人员变动幅度大，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、年终考核、社保等。公用经费350.99万元，较上年决算数减少127.53万元，下降26.7%，主要原因是开源节流、控制基本支出。公用经费用途主要包括劳务费、商品服务费、办公费、维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1559.98万元，较上年决算数增加596.03万元，增长61.8%，主要原因是本年度基金项目安排增加。本年支出1559.98万元，较上年决算数增加596.03万元，增长61.8%，主要原因是本年度基金项目支出增加。本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1、社会保障和就业支出70.02万元，占4.49%，较年初预算数增加70.02万元，增长100.0%，主要原因是后期政府性基金项目增加。

2、城乡社区支出455.24万元，占29.18%，，较年初预算数增加438.24万元，增长2588.77%，主要原因是后期政府性基金项目增加。

3、农林水支出921.24万元，占59.05%，较年初预算数增加921.24万元，增长100.0%，主要原因是后期政府性基金项目增加。

4、其他支出113.49万元，占7.28%，较年初预算数增加113.49万元，增长100.0%，主要原因是彩票公益金相关支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.38万元，与年初预算数、上年决算数相比，基本持平。主要原因是提倡节能，厉行节约，减少支出浪费，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费10.56万元，主要用于公务车保险及运行等。与年初预算数、上年决算数相比，基本持平。主要原因是提倡节能，厉行节约，减少支出浪费。

公务接待费5.82万元，与年初预算数、上年决算数相比，基本持平。主要原因是提倡节能，厉行节约，减少支出浪费。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出和因公出国（境）费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为8辆；国内公务接待295批次1445人，国（境）外公务接待0批次，0人。2022年人均接待费0.004万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。2022年度会议费支出2.34万元，较上年决算数增加0.3万元，增长14.71%，主要原因是本年度职工参加会议活动增加，换届举行会议增多。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数增加0.38万元，增长20.43%，主要原因是本年度培训业务增多。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度机关运行经费支出227.78万元，比2021年决算数减少107.22万元，下降32.01%，主要原因是新财政体制背景下，削减基本支出，控制在编人数。比年初预算数增加98.05万元，主要原因是单位设备老旧，进行了更换，且今年单位有新进人员，经费增加。机关运行经费主要用于开支部门日常运行经费：办公用品费、电费、水费等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额1293.42万元，其中：政府采购货物支出41.72万元、政府采购工程支出1251.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1293.42万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额41.72万元，占政府采购支出总额的3.2%。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和114个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评114项，涉及资金10336.14万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王红

联系方式：023-58743101