重庆市万州区太龙镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持以人民为中心的发展思想，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办[2019]43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。 

（二）机构设置

按照精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业站所农业服务中心、文化服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队6个，镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。根据工作要求并结合我镇实际，规划建设管理环保办公室与村镇建设环保服务中心、综合行政执法办公室与综合行政执法大队分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4729.79万元，支出总计4729.79万元。收支较上年决算数增加735.08万元，增长18.4%，主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4729.79万元，较上年决算数增加735.08万元，增长18.4%，主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。其中：财政拨款收入4729.79万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4729.79万元，较上年决算数增加735.08万元，增长18.4%，主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。其中：基本支出1864.93万元，占39.4%；项目支出2864.87万元，占60.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4729.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加843.11万元，增长21.7%。主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3353.25万元，较上年决算数增加320.65万元，增长10.6%。主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。较年初预算数增加1052.86万元，增长45.8%。主要原因是年中项目资金追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3353.25万元，较上年决算数增加320.65万元，增长10.6%。主要原因是上级财政项目拨款补助较上年增加。较年初预算数增加1052.86万元，增长45.8%。主要原因是项目资金追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出774.65万元，占23.1%，较年初预算数增加68.09万元，增长9.6%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（2）国防支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加2万元，增长66.7%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（3）公共安全支出14.4万元，占0.4%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出90.2万元，占2.7%，较年初预算数增加10.08万元，增长12.6%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（5）社会保障与就业支出626.03万元，占18.7%，较年初预算数增加45.31万元，增长7.8%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（6）卫生健康支出93.93万元，占2.8%，较年初预算数增加10.24万元，增长12.2%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（7）节能环保支出62.1万元，占1.9%，较年初预算数增加62.1万元，增长100.0%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（8）城乡社区支出121.02万元，占3.6%，较年初预算数增加13.54万元，增长12.6%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（9）农林水支出1209.9万元，占36.1%，较年初预算数增加683.81万元，增长130.0%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（10）交通运输支出122.35万元，占3.7%，较年初预算数增加122.35万元，增长100.0%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（11）资源勘探信息等支出15.66万元，占0.5%，较年初预算数增加15.66万元，增长100.0%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（12）住房保障支出109.81万元，占3.3%，较年初预算数增加15.47万元，增长16.4%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（13）灾害防治及应急管理支出108.21万元，占3.2%，较年初预算数增加108.21万元，增长100.0%，主要原因是部分项目年初无预算，年中项目上级追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1864.93万元。其中：人员经费1690.31万元，较上年决算数增加30.81万元，增长1.9%，主要原因是工资调整、绩效增加、级别晋升和养老保险基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、养老保险等。公用经费174.61万元，较上年决算数减少14.91万元，下降7.9%，主要原因是公用经费较上年预算减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1376.55万元，较上年决算数增加522.47万元，增长61.2%，主要原因是上级财政项目补助较上年增加。本年支出1376.55万元，较上年决算数增加522.47万元，增长61.2%，主要原因是上级财政项目补助较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.62万元，较年初预算数减少2.08万元，下降14.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.38万元，下降15.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，由于疫情防控公车运行维护成本有所提高。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，严格按照预算执行。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，严格按照预算执行。

公务车运行维护费5.82万元，主要用于公务出行车辆的燃油费、修理费、保险等。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降26.3%，主要原因是压缩开支，节能减排，减少公务车运行费。较上年支出数减少2.18万元，下降27.3%，主要原因是压缩开支，节能减排，减少公务车运行费。

公务接待费6.8万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.2万元，下降2.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待200批次859人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出7.49万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2.2%，主要原因是2023年会议次数增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少4.77万元，下降100.0%，主要原因是2023年无培训工作开展.

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出140.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、网络费及接待费等。机关运行经费较上年支出数增加21.9万元，增长18.5%，主要原因是会议费、办公费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2638.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2638.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，结合我镇实际，对我镇2023年部门预算整体绩效开展了自评评价,共111个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3802.25万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：毛逸鹏，单位电话023-58501054。