重庆市万州区铁峰乡人民政府

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

铁峰乡人民政府系一级预算单位，无下级预算单位。统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

2022年本单位收入2854.36万元，其中财政拨款收入2811.48万元，政府性基金收入42.88万元，支出2854.36万元，其中财政拨款支出2811.48万元，政府性基金支出42.88万元，无结转结余，收入较上年减少20565.34万元，同比减少87.81%，主要原因是2021年千东环保公司税收缴纳。支出较上年减少20571.2万元，同比减少87.82%，主要原因是兑付2021年千东环保公司生产扶持资金20002.42万元。

2022年一般公共预算财政拨款支出2811.48万元，分别为：

（1）一般公共服务支出838.16万元；

（2）国防支出8万元；

（3）公共安全支出10.08万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出60.39万元；

（5）社会保障与就业支出362.84万元；

（6）卫生健康支出62.18万元；

（7）城乡社区支出79.46万元；

（8）农林水支出746.74万元；

（9）交通运输支出14.38万元

（10）资源勘探工业信息等支出502.29万元

（11）住房保障支出101.55万元；

（12）灾害防治及应急管理支出7.39万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出42.88万元，分别为：

（1）城乡社区支出42.88万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计35.77万元，人均支出0.63万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费31.74万元，车均支出6.35万元；公务接待费4.00万元，人均支出0.07万元。“三公”经费支出较年初预算数增加16.37万元，比去年增长83.72%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算保持稳定。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳定。三、报废及新购置公车一辆，价值20.00万元。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0人；国内公务接待101批次811人次；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；车辆购置费20.00万元，公务用车运行维护费13.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出235.06万元，较2021年减少22.07万元，同比减少9.39%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度会议费支出2.79万元，较上年决算数增加1.45万元，增长108.21%。本年度培训费支出3.11万元，较上年度减少0.69万元，同比减少18.16%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

此部分如有疑问请联系区财政局预算绩效管理科（联系方式：文静，58371009）。

（一）单位自评情况（必须公开内容）。

2022年，根据预算绩效管理要求，对万州区铁峰乡2022年生态护林员项目、万州区铁峰乡2022年农村饮水工程管护经费、万州区铁峰乡2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）等62个项目开展绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评62项，涉及资金1351.70万元。从绩效评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

XXX2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市万州区铁峰乡人民政府	部门联系人	屈万山		联系电话	13594762067		自评总分（分）	98.9
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；负责党的建设、编制、人事、群团等职责；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作与民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担辖区规划建设、环境保护等工作与村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。		负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；负责党的建设、编制、人事、群团等职责；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作与民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担辖区规划建设、环境保护等工作与村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。			负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；负责党的建设、编制、人事、群团等职责；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作与民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担辖区规划建设、环境保护等工作与村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	安全隐患排查	次	≥	50	3	50	3
	防护栏安装	公里	≥	3	2	3	2
	农村改厕数量	户（套）	≥	2	2	2	2
	日均收运垃圾数量	吨	≥	3	2	3	2
	危旧房改造	户	≥	2	2	2	2
	文化、产业、网路安全、法治等宣传次数	次	≥	20	3	20	3
	新建供水工程	座（处）	≥	1	2	1	2
	新建灌溉沟渠	米	≥	2000	2	2000	2
	新建特色农业产业园区	亩	≥	100	5	100	5
	当年征兵入伍人数	人	≥	3	3	3	3
	开展地灾、环保、建筑安全等日常巡查	次	≥	55	5	55	5
	困难人群救助	人次	≥	900	2	900	2
	贫困大学生资助	人	≥	20	2	20	2
	完成场镇污水管网补充工程改造	km	≥	16.3	5	16.3	5
	新发展党员	人	≥	5	2	5	2
	义务教育适龄儿童入学率	%	＝	100	2	100	2
	加强党风廉政建设，杜绝违法违纪行为	%	定性	好	5	1	5
	贫困人口发生率	%	≤	1	2	1	2
	镇乡环境容貌整治等评比排名前十名次数	次	≥	2	5	2	5
	优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率	%	≥	95	3	95	3
	“三公”经费控制		定性	好	2	1	2
	公务车辆每辆年均运行维护费	万元	≤	3	2	3	2
	机关食堂日均运行费用	元	≤	1500	2	1500	2
	贫困户人均年收入提高	元	≥	1000	5	1000	5
	完成税收收入	万元	≥	7000	7	7000	7
	带动解决贫困人口就业人数	人	≥	200	2	200	2
	强化应急演练,减少自然灾害损失		定性	好	2	1	2
	全年安全生产、交通运输事故		定性	及时报备	3	1	3
	妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素		定性	好	7	1	7
	维持社会治安稳定		定性	良	2	1	2
	辖区群众对政府工作的满意度	%	≥	90	7	90	7

铁峰乡2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	万州区铁峰乡2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）	万州区铁峰乡2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）	定性	好		50	50	50		100
		保障万州区铁峰乡2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）	定性	好		30	30	30
		满意度	≥	90	%	10	10	10






2	铁峰乡2022年翠玉梨粉黛脆李产业路硬化工程（2022年第一批农村公路）	铁峰乡2022年翠玉梨粉黛脆李产业路硬化工程（2022年第一批农村公路）	定性	好		50	50	50		100
		保障铁峰乡2022年翠玉梨粉黛脆李产业路硬化工程（2022年第一批农村公路）	定性	好		30	30	30
		满意度	≥	90	%	10	10	10



3	万州区铁峰乡2022年农村危房改造项目	万州区铁峰乡2022年农村危房改造项目	定性	好		50	50	50		100
		保障万州区铁峰乡2022年农村危房改造项目	定性	好		30	30	30
		满意度	≥	90	%	10	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58476366