重庆市万州区铁峰乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作与民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7. 规划建设管理环保办公室、村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作与村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

9. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

10. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

11. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

12. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

重庆市万州区铁峰乡人民政府设有乡纪委、党政办、党群办、妇联、平安办、武装、退役军人服务站、经发办、财政办、综合执法办、规环办、民政和社会事务办、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队等办公室。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4805.68 万元，其中：一般公共预算拨款4803.68 万元，政府性基金预算拨款 2 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加 3211.6 万元，主要是一般公共预算收入生产扶持资金增加3186万元，办公经费等收入增加25.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4805.68 万元，其中：一般公共服务支出预算732.98万元，国防支出8万元，公共安全支出10.08万元，文化旅游体育与传媒支出36.76万元，社会保障和就业支出预算246.24万元，卫生健康支出预算 59.59万元，城乡社区支出59.33万元，农林水支出264.22万元，资源勘探工业信息等支出3286万元，住房保障支出预算102.48万元。支出较去年增加3211.6 万元，主要是基本支出减少67.18万元，项目支出增加3278.78万元。

二、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4803.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 4803.68 万元，比2021年增加3209.6 万元。其中：基本支出 1034.28 万元，比2021年增加减少67.18 万元，主要原因是差旅费包干取消，导致年初预算减少。项目支出3767.4万元，比2021年增加3274.78万元，主要原因是生产扶持资金增加，主要用于招商引资工作。

2022年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出2万元，比2021年减少1万元，主要原因是污水处理费收入减少。

三、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.4万元，比2021年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.4 万元，比2021年减少0.06万元，主要原因是公务接待费次数减少；公务用车运行维护费15万元，比2021年减少0.06万元，主要原因是厉行节约，公车运行成本降低；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 158.46 万元，比上年减少 6.44万元，主要原因为厉行节约，办公经费减少；主要是差旅费减少。

（二）事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）本单位无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3769.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中执勤执法用车3 辆。2022年暂无公车购置计划。

部门预算公开联系人：王春梅   联系方式：023-58476860