重庆市万州区太白街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化社会经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。各党政内设机构及事业站所在执行上级规定的职责基础上同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

2024年重庆市万州区太白街道办事处为汇总预算单位。包括7个二级预算单位，二级预算单位分别是重庆市万州区太白街道办事处（本级）、重庆市万州区太白街道农业服务中心、重庆市万州区太白街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区太白街道社区事务服务中心、重庆市万州区太白街道退役军人服务站、重庆市万州区太白街道社区文化服务中心、重庆市万州区太白街道综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 3958.88 万元，其中：一般公共预算拨款3958.88万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元；收入较去年减少210.19万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少210.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3958.88万元，其中：一般公共服务支出1302.71万元，国防支出10.00万元，公共安全支出103.33万元，文化旅游体育与传媒支出53.19万元，社会保障和就业支出1693.22万元，卫生健康支出132.09万元，城乡社区支出273.71万元，农林水支出264.54万元，交通运输支出2.52万元，住房保障支出123.57万元；支出较去年减少210.19万元，主要是基本支出预算增加141.38 万元，项目支出预算减少351.57万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3958.88万元，一般公共预算财政拨款支出 3958.88万元，比2023年减少210.19万元。其中：基本支出 2189.00 万元，比2023年增加141.38万元，主要原因是人员支出增加，主要用于保障街道（本级）和事业站所在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1769.88万元，比2023年减少351.57万元，主要原因是压缩部分项目的经费预算，主要用于城管执法、夜巡队支出、综治网格监控支出、基层政权建设和社区治理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.20 万元，比2023年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无出国出境事项预算；公务接待费 0.80万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神控制接待费用；公务用车运行维护费8.40万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是加强内部管理控制车辆费用；公务用车购置费 0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元；主要原因是无新车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 129.14 万元，比上年增加12.94 万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1769.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：包家琴；联系方式：023-58291208