重庆市万州区太白街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。各党政内设机构及事业站所在执行同规定的职责基础上同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）机构设置。

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻单位按照现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

街道事业站所设置体现了基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，统一设置6个事业站所，分别是：

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心，主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

社区事务服务中心与规划建设管理环保办公室、农业服务中心与经济发展办公室分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用，现有人员身份维持不变。

（三）单位构成

重庆市万州区太白街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计29,707.05万元，支出总计29,707.05万元。收支较上年决算数增加12,258.92万元,增长70.3%，主要原因是当年项目收支增加，增加部分主要是招商引资企业财政扶持资金。

2.收入情况。2022年度收入合计29,707.05万元，较上年决算数增加13,751.62万元，增长86.2%，主要原因是当年项目拨款收入增加，增加部分主要是拨入的招商引资企业财政扶持资金。其中：财政拨款收入29,707.05万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计29,707.05万元，较上年决算增加12,258.92万元，增长70.3%，主要原因是当年项目支出增加，主要用于兑付招商引资企业财政扶持资金。其中：基本支出2,558.34万元，占8.6%；项目支出27,148.71万元，占91.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年全部支付完成，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29,707.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13,765.94万元，增长86.4%。主要原因是当年项目收支增加，增加部分主要是招商引资企业财政扶持资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入29,281.82万元，较上年决算数增加13,755.14万元，增长88.6%。主要原因是当年项目拨款收入增加，增加部分主要是拨入的招商引资企业财政扶持资金。较年初预算数增23,134.96万元，增长376.4%。主要原因是（1）对招商引资企业完成税收收入预算不足；（2）财政追加的项目支出无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出29,281.82万元，较上年决算数增加13,719.46万元，增长88.2%。主要原因是当年项目支出财政拨款增加，增加部分主要是招商引资企业财政扶持资金。较年初预算数增加23,134.96万元，增长376.4%。主要原因是（1）对招商引资企业兑付财政扶持资金预算不足；（2）财政追加的项目支出无年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是当年全部完成支出，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,934.91万元，占6.6%，较年初预算数增加420.08万元，增长27.7%，主要原因是项目经费和部分人员经费增加，此部分不纳入年初预算，由财政追加预算支出，用于人大代表工作、信访事务、食品安全监管、绩效奖金、带薪休假补贴等

（2）国防支出8.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是支出与年初预算一致。

（3）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少5.76万元，下降100.0%，主要原因是未及时支付，已结转至下年。

（4）科学技术支出2.00万元，占0.0%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于社区科普工作站的能力提升和宣传费等。

（5）文化旅游体育与传媒支出57.35万元，占0.2%，较年初预算数增加19.45万元，增长51.3%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加支出，用于超额绩效和全民健身宣传活动等费用。

（6）社会保障与就业支出1,658.31万元，占5.7%，较年初预算数增加244.22万元，增长17.3%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于抚恤、退役安置、特困人员救助、临时救助、残疾人事业、就业补助、其他社会保障和就业支出等。

（7）卫生健康支出169.56万元，占0.6%，较年初预算数增加49.84万元，增长41.6%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于新冠疫情购防疫物资、集中隔离点费用、补助社区办公费用等。

（8）节能环保支出35.70万元，占0.1%，较年初预算数增加35.70万元，增长100.0%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于街道城管大队加班费及办公费用、永宁村污水管网运维费。

（9）城乡社区支出896.82万元，占3.1%，较年初预算数增加547.62万元，增长156.8%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于城市拆违费用、城管整治经费、2021年城市提升“双亮”项目奖补、市政协管员费用等。

（10）农林水支出282.57万元，占1.0%，较年初预算数增加112.33万元，增长66.0%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于农业农村防灾救灾、森林资源培育、林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

（11）资源勘探信息等支出22,976.02万元，占78.5%，较年初预算数增加20,584.02万元，增长860.5%，主要原因是兑付招商引资企业财政扶持资金预算不足，由财政后期追加预算。

（12）住房保障支出1,223.25万元，占4.2%，较年初预算数增加1,088.13万元，增长805.3%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于老旧小区改造、保障性安居工程支出。

（13）灾害防治及应急管理支出37.34万元，占0.1%，较年初预算数增加37.34万元，增长100.0%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加预算，用于三教堂危岩加固、灰岩洞、钻洞子坟山危岩垮塌治理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,558.34万元。其中：人员经费1,828.76万元，较上年决算数增加65.29万元，增长3.7%，主要原因是2021年部分目标考核奖在2020年预发，导致2022年人员经费决算数比2021年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费729.58万元，较上年决算数增加127.43万元，增长21.2%，主要原因是增加招商引资企业办公场地租金、疫情处置工作经费、小天鹅市场消防整治办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入425.22万元，较上年决算数增加46.47万元，增长12.3%，主要原因是财政追加的项目较上年增加，主要是增加农村移民安置区供水保障工程、万二村精准帮扶工程。本年支出425.22万元，较上年决算数增加46.47万元，增长12.3%，主要原因是财政追加的项目较上年增加，主要是增加农村移民安置区供水保障工程、万二村精准帮扶工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是压缩接待费和车辆运行费用。较上年支出数减少1.03万元，下降10.5%，主要原因是压缩接待费和车辆运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.79万元，主要用于车辆的油料费、过路过桥费、洗停费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是压缩车辆支出。较上年支出数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是压缩车辆支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.91万元，下降100.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.63万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是行政会议费增加。本年度培训费支出2.74万元，较上年决算数增加1.65万元，增长151.4%，主要原因是财政追加项目支出科学技术普及费，用于科普活动培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出647.56万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。机关运行经费较上年决算数增加140.69万元，增长27.8%，主要原因是增加招商引资企业办公场地租金、疫情处置工作经费、小天鹅市场消防整治办公经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,996.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5,996.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,996.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购万州区小天鹅市场安全隐患整改工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、102个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出27148.71万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

 1.绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

包家琴   023-58291208

（此件公开发布）