重庆市万州区太白街道办事处

2021年度部门决算情况说明

部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展理念，充分发挥街道党工委核心作用，切实履行促进经济发展、着力改善民生，推进基层民主、强化公共服务，加强社会管理、维护辖区稳定、促进城乡和谐的基本职能，不断适应经济社会发展新要求，努力实现人民群众新期待，将工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法工作。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、依法高效、权责一致、运转协调、保障有力。各党政内设机构及事业站所在执行规定的职责基础上，还完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻单位按照现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

街道事业站所设置体现了基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，统一设置6个事业站所，分别是：

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心，主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

社区事务服务中心与规划建设管理环保办公室、农业服务中心与经济发展办公室分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用，现有人员身份维持不变。

单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17,448.13万元，支出总计17,448.13万元。收支较上年决算数增加5,543.88万元，增长46.6%，主要原因是当年项目收支增加，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治、社会保障和就业支出、小天鹅市场安全隐患整治、农房倒塌重建、城市提升“双亮”奖补、上年结转结余支出等。

2.收入情况。2021年度收入合计15,955.43万元，较上年决算数增加5,723.02万元，增长55.9%，主要原因是当年项目拨款增加，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治、社会保障和就业支出、小天鹅市场安全隐患整治、农房倒塌重建、城市提升“双亮”奖补等。其中：财政拨款收入15,905.43万元，占99.7%；其他收入50.00万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,492.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,448.13万元，较上年决算数增加7,000.89万元，增长67%，主要原因是当年项目支出增加，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治、社会保障和就业支出、小天鹅市场安全隐患整治、农房倒塌重建、城市提升“双亮”奖补支出、上年结转结余支出等。其中：基本支出2,365.62万元，占13.6%；项目支出15,082.51万元，占86.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,457.01万元，下降100%，主要原因是当年全部支付完成，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15,941.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7,653.46万元，增长92.3%。主要原因是当年增加了项目支出，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治经费、社会保障和就业支出、小天鹅市场安全隐患整治、农房倒塌重建补助、城市提升“双亮”奖补等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入15,526.68万元，较上年决算数增加7,670.38万元，增长97.6%。主要原因是当年项目拨款增加，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治经费、社会保障和就业支出、小天鹅市场安全隐患整治、农房倒塌重建补助等。较年初预算数增加7,123.83万元，增长84.8%。主要原因是（1）对招商引资企业完成税收收入预算不足；（2）财政追加的项目支出无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余35.68万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,562.36万元，较上年决算数增加7,706.06万元，增长98.1%。主要原因是当年项目支出增加，包括兑付招商引资企业财政扶持资金、城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治经费、社会保障和就业支出、小天鹅市市场安全隐患整治、农房倒塌重建补助等。较年初预算数增加7,159.51万元，增长85.2%。主要原因是（1）对招商引资企业兑付财政扶持资金预算不足；（2）财政追加的项目支出无年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是当年全部完成支出，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,710.33万元，占11%，较年初预算数增加7.67万元，增长0.5%，主要原因是人员经费增加，目标考核奖和年休假补助不纳入年初预算，由财政追加预算支出。

（2）国防支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是当年项目支出民兵训练和征兵支出未纳入年初预算。

（3）公共安全支出5.76万元，占0%，较年初预算数减少25.00万元，下降81.3%，主要原因是上年结转结余项目被调整。

（4）科学技术支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是项目支出社区科普工作站的能力提升和宣传费由财政追加支出，不纳入年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出73.36万元，占0.5%，较年初预算数增加30.03万元，增长69.3%，主要原因是项目“三馆一站”支出和“创文”经费不纳入年初预算，由财政追加支出。

（6）社会保障与就业支出2,537.07万元，占16.3%，较年初预算数增加1,166.29万元，增长85.1%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加支出，包括抚恤、退役安置、养老服务站建设、特困人员救助、临时救助等。

（7）卫生健康支出112.24万元，占0.7%，较年初预算数减少18.38万元，下降14.1%，主要原因是年终结算补助收入减少，压缩了突发公共卫生事件应急处理费方面的支出。

（8）节能环保支出84.28万元，占0.5%，较年初预算数增加84.28万元，增长100%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加支出。

（9）城乡社区支出352.92万元，占2.3%，较年初预算数减少122.72万元，下降25.8%，主要原因是年终结算补助收入减少，压缩了城管执法支出。

农林水支出357.15万元，占2.3%，较年初预算数增加136.52万元，增长61.89%，主要原因是项目支出不纳入年初预算，由财政追加支出。

交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是上年结转结余项目被调整。

资源勘探信息等支出9,111.40万元，占58.5%，较年初预算数增加4,768.37万元，增长109.8%，主要原因是兑付招商引资企业财政扶持资金预算不足。

商业服务业等支出46.96万元，占0.3%，较年初预算数增加46.96万元，增长100%，主要原因是小天鹅市场安全隐患整治项目工作组集中办公运行经费由财政追加预算，不纳入年初预算。

住房保障支出1,118.90万元，占7.2%，较年初预算数增加1,038.00万元，增长1283.1%，主要原因是城镇老旧小区可燃雨棚突出外墙防护网整治经费由财政追加预算，不纳入年初预算。

灾害防治及应急管理支出36.00万元，占0.2%，较年初预算数增加36.00万元，增长100%，主要原因是危岩治理和农房倒房重建项目资金由财政追加预算，不纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,365.62万元。其中：人员经费1,763.47万元，较上年决算数减少123.99万元，下降6.6%，主要原因是2020年预发部分目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费602.15万元，较上年决算数减少25.26万元，下降4%，主要原因是压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入378.75万元，较上年决算数减少52.60万元，下降12.2%，主要原因是财政追加的项目较上年减少。本年支出378.75万元，较上年决算数减少52.60万元，下降12.2%，主要原因是财政追加的项目较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于..

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数减少7.38万元，下降42.9%，主要原因是压缩接待费和车辆运行费用。较上年支出数减少7.56万元，下降43.5%，主要原因是压缩接待费和车辆运行费用。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.90万元，主要用于车辆的油料费、过路过桥费、洗停费、维修费。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降19.1%，主要原因是压缩车辆支出。较上年支出数减少2.28万元，下降20.4%，主要原因是压缩车辆支出。

公务接待费0.91万元，主要用于接待对口支援南京代表团。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降85.3%，较上年支出数减少5.29万元，下降85.3%，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩支出。

“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待5批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费130.39元，车均购置费0.00万元，车辆维护费2.23万元。

其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.62万元，较上年决算数减少3.88万元，下降37%，主要原因是减少会议次数，压缩会议支出。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少13.20万元，下降92.4%，主要原因是压缩培训费支出。

机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出506.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.17万元，下降0.4%，主要原因是压缩日常支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于农村垃圾清运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额9,068.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出9,068.28万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购万州区小天鹅市场安全隐患整改工程EPC总承包8638.21万元、万州区小天鹅市场安全隐患整改工程监理107.10万元、重庆市万州太白街道万二村精准帮扶322.97万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对整体59个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评59项，涉及资金15082.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

项目

名称	桔园南池沟社区养老服务设施建设整治补助资金	项目

编码	1	自评

总分

（分）	100
主管

部门	太白街道	财政

科室	民政办	项目

联系人	张葇	联系电话	18983527608
项目资金（万元）	年度

总金额	年初

预算数	全年

（调整）预算数	全年执行数	执行率

（%）	执行率

权重	执行率

得分

（分）
115	0.00	115	100	100	100
其中：

上级资金	115	0.00	115	100	100	100
区级资金
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成2个养老服务中心的整治，整治面积200平米。	无	完成2个养老服务中心整治面积，验收合格率100%，
绩效指标	指标

名称	计量

单位	指标

性质	年初

指标

值	调整

指标

值	全年

完成值	得分

系数

（%）	指标

权重

（分）	指标得分

（分）	是否核心

指标
产出指标/数量指标

/整修面积	平米	=	200
200平米	60%	60	60	是
满意度指标/服务对象满意度指标

/服务对象满意度	%	≥

95%
≥95%	10%	10	10	否
产出指标/数量指标

/预计使 用年限	年	≥	30
≥30年	30%	30	30	否
说明	验收合格，自评得分100分。

一般性项目绩效自评表

项目

名称	2021年农村交通安全劝导员补贴	项目

编码	2	自评

总分

（分）	100
主管

部门	太白街道	财政

科室	应急办	项目

联系人	张宗成	联系电话	18983527327
项目资金（万元）	年度

总金额	年初

预算数	全年

（调整）预算数	全年执行数	执行率

（%）	执行率

权重	执行率

得分

（分）
5.76	0.00	5.76	100	100	100
其中：

上级资金
区级资金
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、设立农村交通安全检查站4个,2、负责农村机动车辆安全检查，制止超员超速，并做好登记工作。3、做好交通安全知识宣传、培训工作	无	1、设立农村交通安全检查站4个,2、负责农村机动车辆安全检查，制止超员超速，并做好登记工作。3、做好交通安全知识宣传、培训工作
绩效指标	指标

名称	计量

单位	指标

性质	年初

指标

值	调整

指标

值	全年

完成值	得分

系数

（%）	指标

权重

（分）	指标得分

（分）	是否核心

指标
产出指标/数量指标

/补助人数	人	=	16
16人	60%	60	60	是
效益指标/社会效益指标

/维护交通安全	固定指标
好
好	30%	30	30	否
满意度指标/服务对象满意度指标

/群众对工作的满意程度	%	≥	95
≥95%	10%	10	10	否
说明	验收合格，自评得分100分。
六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系方式及信息反馈渠道

2021年部门决算通过重庆市政府网站集约化平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。本单位决算公开信息反馈和联系方式(联系人:包家琴 ) 电话: 023-58291208