重庆市万州区太白街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。各党政内设机构及事业站所在执行同规定的职责基础上同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）单位构成

机构设置。遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大办公室、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6146.86万元，其中：一般公共预算拨款 6146.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0 .00万元，事业收入0 .00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元；收入较去年增加584.16  万元，主要是招商引资企业税优惠经费拨款增加719.00 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6146.86 万元，其中：一般公共服务支出 1514.83万元，国防支出8.00万元，公共安全支出5.76 万元，文化旅游体育与传媒支出37.90万元，社会保障和就业支出 1414.09 万元，卫生健康支出 119.72 万元，城乡社区支出349.20万元，农林水支出170.24万元，资源勘探工业信息等支出2392.00万元，住房保障支出135.12 万元，支出较去年增加584.16 万元，主要是基本支出减少268.01  万元，项目支出增加 681.55 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6146.86万元，一般公共预算财政拨款支出  1514.83 万元，比2021年减少 187.82 万元。其中：基本支出 659.94 万元，比2021年减少270.92 万元，主要原因是（1）年末调出和调入人员未纳入预算，（2）取消出差费的预算；项目支出 854.89 万元，比2021年增加83.10 万元，主要原因是将完成的税收入用于安排信访和临聘人员支出，主要用于信访接访等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比2021年增加（或减少）0.00 万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 13.5万元，比2021年减少 3.50 万元。其中：因公出国（境）费用  0.00万元，比2021年减少(或增加) 0.00 万元，主要原因是未安排出国出境费用支出；公务接待费  2.50万元，比2021年减少1.00 万元，主要原因是控制接待费用；公务用车运行维护费 11.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00  万元，比2021年减少(或增加)0.00万元；主要原因是未安排车辆购置费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 216.92万元，比上年减少6.81万元，主要原因为节约办公费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4789.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：包家琴   联系方式：023-58291208  

附件：2022年部门预算公开附表