重庆市万州区太白街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。各党政内设机构及事业站所在执行同规定的职责基础上同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

街道人大办公室、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按组织章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11,904.25万元，支出总计11,904.25万元。收支较上年决算数减少932.28万元、 下降7.3%，主要原因是太白岩山顶公园拆迁补偿费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计10,232.41万元，较上年决算数增加1,007.80万元，增长10.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，主要包括以下几个部分：(1)支持中小企业发展支出；（2）卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处置费，(3)社会保障和就业支出中的伤残抚恤费。其中：财政拨款收入8,287.65万元，占81%；其他收入1,944.76万元，占19%。此外，年初结转和结余1,671.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,447.24万元，较上年决算数减少717.45万元，下降6.4%，主要原因是项目支出中的太白岩山顶公园拆迁补偿减少。其中：基本支出 2,514.87万元，占24.1%；项目支出7,932.37万元，占75.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,457.01万元，较上年决算数减少214.83万元，下降12.8%，主要原因是加快了支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计8,287.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,466.17万 元，增长42.4%。主要原因包括以下三项：(1)支持中小企业发展支出；（2）卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处置费，(3)社会保障和就业支出中的伤残抚恤费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,856.30万元，较上年决算数增加3,078.27万元，增长64.4%。主要包括以下三个项目：(1)支持中小企业发展支出；（2）卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处置费，(3)社会保障和就业支出中的伤残抚恤费等。较年初预算数减少7,633.44万元，下降49.3%。主要原因是受疫情影响未完成收入预算数。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,856.30万元，较上年决算数增加3,078.27万元，增长64.4%。主要原因包括以下三个项目：(1)支持中小企业发展支出；（2）卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处置费，(3)社会保障和就业支出中的伤残抚恤费。较年初预算数减少7,633.44万元，下降49.3%。主要原因是受疫情影响未完成预算收入，只能按完成比例兑现税收优惠。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是当年未支付完的指标全部上收，无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,964.48万元，占25%，较年初预算数增加270.01万 元，增长15.9%，主要原因是财政追加项目支出，分别是人大代表工作经费、信访事务、统计信息事务、纪检监察事务派驻派出机构、食品安全监管、夜巡队费用等。

（2）公共安全支出30.76万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）科学技术支出12.00万元，占0.2%，较年初预算数增加12.00万 元，增长100%，主要原因是财政追加项目支出，包括孙家书房社区2020年度科普项目资金2.00万元、 桔园社区2020年“基层科普行动计划”奖补资金10.00万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出108.24万元，占1.4%，较年初预算数增加65.27万 元，增长151.9%，主要原因是2020年“三馆一站”免费开放、特色文化中心建设费用追加预算支出。

（5）社会保障与就业支出2,282.60万元，占29.1%，较年初预算数增加1,001.55万 元，增长78.2%，主要原因是：易地退休人员遗属补助、三属地方优待金国家定补调标补差等、2020年1-12月残疾军人抚恤金、辖区复员退伍军人1-12月生活医疗补助、2019年义务兵家庭优待金、农村籍退役老士兵生活补助、农村籍60岁退役士兵补助退役军人困难救助1-12物价补贴、2020年失业军转干部1-4季度补贴、太白街道临时救助区级资金、2-4季度农村特困人员丧葬补贴、1-12月原襄渝铁路建设民兵民工救济补助、未参保企业人员1-12月生活补贴等项目财政追加预算支出。

   （6）卫生健康支出267.55万元，占3.4%，较年初预算数增加189.05万元，增长240.8%，主要原因是：追加新型冠状病毒肺炎防控经费、残疾军人农村籍退役士兵医疗补助、2019年度严重精神障碍患者监护人奖励等。

（7）节能环保支出346.70万元，占4.4%，较年初预算数增加332.21万 元，增长2292.7%，主要原因是市容整治、农村生活垃圾清运费、保洁员工资财政追加预算支出。

（8）城乡社区支出391.18万元，占5%，较年初预算数减少93.68万 元，下降19.3%，主要原因是压缩城管执法和城市拆违发生的费用。

（9）农林水支出440.25万元，占5.6%，较年初预算数增加254.06万 元，增长136.5%，主要原因包括以下项目增加支出：农村病虫害控制养殖场消毒、动物打疫苗、2019第二批农村人行便道建设项目、太白村永宁村畜禽养殖场污染治理资金、太白街道2020年卫生厕所改造项目、2020年农村生活垃圾清运费、太白街道2019-2020松树线虫病除治施工项目、永宁村公路扩宽自来水管道整修、2019太白安全饮水项目工程及审价费用、脱贫攻坚大排查危房改造、农村公路养护及水毁修复、2019-2020年农村危房改造项目、万州区2020年发展壮大村体集体经济建设、建卡贫困户合作医疗参保补助等财政追加支出。

（10）交通运输支出6.50万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万 元，增长44.4%，主要原因是追加苎溪河至草店子临时渡口整治费4.50万元、永宁村3组杨柳湾山坪塘公路水毁修复项目2万元。

（11）资源勘探信息等支出1,924.51万元，占24.5%，较年初预算数减少9,668.18万 元，下降83.4%，主要原因是受疫情影响未完年初预算收入，支出减少。

（12）住房保障支出79.52万元，占1%，较年初预算数增加0.26万 元，增长0.3%，主要原因是行政事业部分人员工资晋级，住房公积金调标。

（13）灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加2.00万 元，增长100%，主要原因是追加冬春生活救助补助资金2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  　2020年度一般公共财政拨款基本支出2,514.87万元。其中：人员经费1,887.46万元，较上年决算数增加481.05万 元，增长34.2%，主要包括以下几个方面的原因：(1)新招录7人，调出2人，退休2人；(2)公务员和事业人员晋级晋档；(3)养老保险、职业年金、基本医疗保险、社会保障缴费、住房公积金调标；(4)年终目标考核调整标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费627.41万元，较上年决算数减少28.71万元，下降4.4%，主要原因是压缩办公费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入431.35万元，较上年决算数减612.11万元，下降58.7%，主要原因是财政当年追加投入基金项目减少。本年支出431.35万元，较上年决算数减少612.11万元，下降58.7%，主要原因是财政当年追加投入基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.38万元，较年初预算数减少1.12万元，下降6.1%，主要原因是压缩经费开支。较上年支出数减少2.13万 元，下降10.9%，主要原因是压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年无因公出国出(境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少1.72万元，下降100%，主要原因是本单位2020年无因公出国出(境）费用。公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2020年无公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年无公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年无公务车购置费用。

公务车运行维护费11.18万元，主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降6.8%，主要原因是压缩支出。较上年支出数减少0.31万元，下降2.7%，主要原因是压缩支出。公务接待费6.20万元，主要用于接待、会议、培训等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降4.6%，主要原因是压缩支出。较上年支出数减少0.11万元，下降1.7%，主要原因是压缩支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待321批次980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出509.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.36万元，增长1.3%，主要原因是2020年疫情暴发后机关工作人员连续上班2个多月，增加了食堂费用。

本年度会议费支出10.50万元，较上年决算数增加2.78万元，增长36%，主要原因是项目支出人大代表工作会议费增加。本年度培训费支出 14.29万元，较上年决算数增加7.56万元，增长112.3%，主要原因是各业务科室参训人员外出培训人次增多，涉及民政、人口普查、农服、青年后备干部、财税、城市管理等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车是用于农村生活垃圾清运车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.08万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

太白街道2020年建卡贫困人口享受参保资助的有28人，享受率100％，满意度100％。贫困户希望提高参保资助额度。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：太白街道财政办　023-58291208