重庆市万州区太白街道办事处

2021年单位预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责

    贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。各党政内设机构及事业站所在执行同规定的职责基础上同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

    (二)单位构成

    遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

     街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

     二、单位收支总体情况

    （一）收入预算

     2021年年初预算数 5773.43万元，其中：一般公共预算拨款 5562.7万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。上年结余结转收入210.73万元；收入较2020年减少12123.89 万元，主要是招商引资企业重庆捷科供应链管理有限公司在2020年未完成招商引资税收收入，导致2021年预算收入经费拨款减少12279.83万元。

    （二）支出预算

     2021年年初预算数5773.43 万元，其中：一般公共服务支出预算1702.65 万元，教育支出预算 0万元，公共安全支出预算30.76万元，文化旅游体育与传媒支出预算43.33万元，社会保障和就业支出预算 1370.78万元，卫生健康支出预算 130.62万元，城乡社区支出预算475.64万元，农林水支出预算260.75万元，交通运输支出预算4.50万元，资源勘探工业信息等支出预算1673.5万元，住房保障支出预算80.90 万元。支出预算较2020年减少12123.89 万元，主要是项目支出预算减少12268.86 万元。

     三、单位预算情况说明

     2021年一般公共预算财政拨款收入5773.43万元，一般公共预算财政拨款支出 5773.43 万元，比2020年减少 12279.83  万元。其中：基本支出 1625.42万元，比2020年增加45.00 万元，主要用于保障在职人员工资福利及职业年金补缴费用等；项目支出4148.00万元，比2020年减少12268.86万元，原因是重庆捷科供应链管理有限公司税收收入减少12325.5万元，主要用于财政政策扶持招商引资重点企业。

    2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是。(重庆市万州区太白街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

     四、“三公”经费情况说明

     2021年“三公”经费预算 14.50 万元，比2020年减少0.5  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 3.5 万元，比2020年减少 0.32 万元，主要原因是从严控制支出，实行食堂工作餐接待；公务用车运行维护费11.00万元，比2020年减少0.18万元，主要原因是保养好公务车辆，节约维修成本；公务用车购置费 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无此项支出。

     五、其他重要事项的情况说明

    （行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 502.00万元，比上年减少7.00万元，主要原因为控制办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等，节约办公成本。

   （事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本年本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

    3、绩效目标设置情况。(无此类情况)2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆，农村生活垃圾清运车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

    六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

    （以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：包家琴　　联系方式：023-58291208