重庆市万州区太安镇2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力，服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置实施方案》（万州委办〔2019〕43号）规定的基础上同时完成党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）单位构成。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个，机构规则为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2007.28万元，其中：一般公共预算拨款1983.28万元，政府性基金预算拨款24万元；收入较去年增加369.37万元，主要是预算体制调整后地方收入和人员经费拨款增加369.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2007.28万元，其中：一般公共服务支出713.86万元，国防支出1.5万元，公共安全支出14.4万元，文化旅游体育与传媒支出47.21万元，社会保障和就业支出485.8万元，卫生健康支出71.75万元，城乡社区支出452.62万元，住房保障支出76.25万元，其他支出24万元；支出较去年增加369.37万元，主要是基本支出增加292.65万元，项目支出增加84.72万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1983.28万元，一般公共预算财政拨款支出1983.28万元，比2022年增加377.37万元。其中：基本支出1471.02万元，比2022年增加292.65 万元，主要原因是人员经费保障提高，将未纳入预算的年考核奖和事业单位超额绩效中的目标考核纳入了预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出488.26万元，比2022年增加92.72万元，主要原因是村居保障经费和招商引资扶持政策增长较大，主要用于村居运行和重点工作。

2023年政府性基金预算收入24万元，政府性基金预算支出24万元，比2022年减少8万元，主要原因是城镇建设配套费收入预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.9万元，比2022年增加3.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年持平；公务接待费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是上轮体制保障不足，未报公务接待费，本轮体制又不能增加三公经费，2022年公务接待费未纳入预算，今年重新纳入；公务用车运行维护费2.9万元，比2022年增加1.4万元，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费90.88万元，比上年减少12.48万元，主要原因为运行经费预算基数减少1950元每人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。因我单位主要系零星采购，未纳入政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2007.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：邓刚，联系方式：023-58617155

附件：重庆市万州区太安镇2023年部门预算公开表