重庆市万州区太安镇2021年度

部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力，服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置实施方案》（万州委办〔2019〕43号）规定的基础上同时完成党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、 财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个，机构规则为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3649.13万元，支出总计3649.13万元。收支较上年决算数减少2407.73万元，减少39.75%，主要原因是2021年税收收入和项目建设减少，支出压缩。

2.收入情况。2021年度收入合计3649.13万元，较上年决算数减少2412.16万元，减少39.8%，2021年税收收入和项目建设减少，支出压缩。其中：财政拨款收入3575.01万元，占98%；其他收入69.69万元，占2%。

3.支出情况。2021年度支出合计3649.13万元，较上年决算数减少2407.73万元，减少39.75%，主要原因是其他资金安排的建设项目变少，支出压缩。其中：基本支出1706.81万元，占46.7%；项目支出1942.32万元，占53.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3579.43万元，支出总计3579.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少400.63万元，减少10%。主要原因是2021年税收收入和项目建设减少，支出压缩。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3281.13万元，较上年决算数减少396.00万元，减少10%。主要原因是2021年税收收入和项目建设减少，支出压缩。较年初预算数增加1861.50万元，主要原因是追加了农村四好公路硬化、生态养猪、农村安全饮水、村居保障等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余4.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3281.13万元，较上年决算数减少400.63万元，减少10%。主要原因是2021年税收收入和项目建设减少，支出压缩。较年初预算数增加1865.93万元，主要原因是追加了农村通组公路、农村安全饮水、生态养猪、村居保障等项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2021年度政府性基金预算财政拨款收入298.30万元，较上年决算数减少1428.50万元，减少82.7%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数增加265.60万元，主要原因是追加了农村四好公路硬化、农村旧房提升、移民后扶等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出298.30万元，较上年决算数减少1428.50万元，减少82.7%。主要原因是项目建设减少。较年初预算数增加265.60万元，主要原因是追加了农村四好公路硬化、农村旧房提升、移民后扶等项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0.00万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计1.50万元，与上年支出持平。较年初预算数减少0.5万元，下降20%，主要原因是：一是未产生因公出国（境）费用；二是接待人数控制；三是公务用车运行维护费减少。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于机要文件交换、辖区工作服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是严格落实公务用车使用管理相关规定，压缩公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待费用。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是预算执行较好。较上年支出数减少0.00万元，下降0%。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出183.84万元，比2019年度增加0.62万元，增长0.3%，主要原因是疫情防控等事务性工作开支增大。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

本年度会议费支出16.10万元，较上年决算数增加0.86万元，增长5%，主要原因是村居及乡镇换届等工作会议次数增多。本年度培训费支出5.37万元，较上年决算数减少0.29万元，下降5%，主要原因是疫情防控影响，减少了培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，镇对49个项目开展了绩效自评，其中以填写自评表的形式开展自评的项目有48项，其中重点自评项目1项，涉及资金1942.3万元，从评价情况来看，太安镇人居环境整治项目较好：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应决算公开联系方式，联系人：邓刚，联系电话：023-58617155。