重庆市万州区太安镇2022年度

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）单位构成

设置综合办事机构9个、事业站所6个，镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。根据工作要求并结合我镇实际，其中应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队三个科室合署办公，规划建设管理环保办公室、村镇建设环保服务中心两个科室合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1637.91万元，其中：一般公共预算拨款1605.91万元，政府性基金预算拨款32万元。收入较2021年减少66.83万元，主要是体制补助减少66.13万元，基金收入减少0.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1637.91万元，其中：一般公共服务支出预算550.41万元，国防支出5万元，公共安全支出预算14.40万元，文化旅游体育与传媒支出预算37.63万元，社会保障和就业支出预算368.30万元，卫生健康支出预算69.82万元，城乡社区支出预算91.41万元，农林水支出预算390.14万元，住房保障支出预算110.79万元。支出预算较2021年减少66.83万元，主要是基本支出预算减少66.13万元，项目支出减少0.7万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1605.91万元，一般公共预算财政拨款支出1605.91万元，比2021年减少66.13万元。其中：基本支出1178.37万元，比2021年减少56.4万元，主要原因是人员保障基数调减所致；项目支出427.54万元，比2021年减少9.73万元，主要原因是项目压缩。

2022年政府性基金预算收入32万元，政府性基金预算支出32万元，比2021年减少0.7万元，主要原因是场镇配套费收入预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，与2021年无变化。其中：公务用车运行维护费1.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费88.68万元，与上年相同。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。因我单位主要系零星采购，未纳入政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1637.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓刚，联系方式：023-58617155