现将太安镇2020部门决算情况作如下说明:

    一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）单位构成

按照精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个、事业站所6个，镇人大、纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。根据工作要求并结合我镇实际，其中应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队三个科室合署办公，规划建设管理环保办公室、村镇建设环保服务中心两个科室合署办公。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6056.86万元，支出总计6056.86万元。收支较上年决算数减少1525.54万元，减少20.1%，主要原因是其他资金安排的建设项目变少。

2.收入情况。2020年度收入合计6056.86万元，较上年决算数减少1525.54万元，减少20.1%，主要原因是其他资金安排的建设项目变少。其中：财政拨款收入5706.86万元，占94.2%；其他收入350万元，占5.8%。

3.支出情况。2020年度支出合计6056.86万元，较上年决算数减少1525.54万元，减少20.1%，主要原因是其他资金安排的建设项目变少。其中：基本支出1720.32万元，占28.4%；项目支出4336.54万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行较好，无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5706.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加555.8万元，增长10.8%。主要原因是实施“四好”农村公路硬化、梯田小镇等项目支出增长较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3980.06万元，较上年决算数增加72.44万元，增长1.8%。主要原因是退休人员死亡抚恤金、人员增资等政策性增长。较年初预算数增加2378.44万元，增长148.5%。主要原因是追加了“四好”农村公路硬化、梯田小镇、传统村落、生态养猪、村居保障等项目经费和人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3980.06万元，较上年决算数增加72.44万元，增长1.8%。主要原因是退休人员死亡抚恤金、在职人员增资、项目经费增加。较年初预算数增加2378.44万元，增长148.5%。主要原因是追加了农村通组公路、小城镇基层设施、农村安全饮水、生态养猪、村居保障等项目经费和人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行较好，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出852.85万元，占21.4%，较年初预算数增加250.33万元，增长41.6%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、在职人员增资、信访维稳支出等增加。

（2）公共安全支出14.4万元，占0.4%，和年初预算数相同。

（3）文化旅游体育与传媒支出63.5万元，占1.6%，较年初预算数增加20.74万元，增长48.5%，主要原因是追加了免费开放、基层文化器材采购等项目资金。

（4）社会保障与就业支出754.51万元，占18.9%，较年初预算数增加400.18万元，增长112.9%，主要原因是追加退休人员健康休养、优抚对象生活费补助等。

（5）卫生健康支出107.02万元，占2.7%，较年初预算数增加46.79万元，增长77.7%，主要原因是追加疫情防控经费和优抚对象医疗补助。

（6）节能环保支出2.03万元，占0.1%，较年初预算数增加2.03万元，增长100%，主要原因是追加环保项目。

（7）城乡社区支出314.9万元，占8.4%，较年初预算数增加205.66万元，增长188.3%，主要原因是追加小城镇基层设施建设项目。

（8）农林水支出1767.53万元，占44.4%，较年初预算数增加1412.91万元，增长398.4%，主要原因是追加农村安全饮水、退耕还林、壮大集体经济组织、扶贫、生态养猪等项目资金。

（9）交通运输支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，增长100%，主要原因是追加公路养护项目。

（10）住房保障支出63.52万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）自然灾害防治支出15.04，占0.4%，较年初预算数增加15.04万元，增长100%，主要原因是追加冬令春荒款和灾害救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1720.32万元。其中：人员经费1347.79万元，较上年决算数增加60.6万元，增加4.7%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、人员增资等政策性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.53万元，较上年决算数增加79.92万元，增长27.3%，主要原因是疫情防控以及开展“双亮”活动增加相关开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入1726.80万元，较上年决算数增加483.37万元，增长38.8%。主要原因是梯田小镇、传统村落等项目资金增长。较年初预算数增加1707.8万元，增长8988.5%。主要原因是追加了“四好”农村公路硬化、梯田小镇、传统村落等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出1726.8万元，较上年决算数增加483.37万元，增长38.8%。主要原因是梯田小镇、传统村落等项目资金增长。较年初预算数增加1707.8万元，增长8988.5%。主要原因是追加了“四好”农村公路硬化、梯田小镇、传统村落等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算执行较好，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）城乡社区支出1724.53万元，占99.8%，较年初预算数增加1705.53万元，增长897.6%，主要原因是追加“四好”农村公路硬化、梯田小镇、传统村落建设项目

（2）其他支出2.27万元，占0.2%，较年初预算数增加2.27万元，主要原因是追加优抚医疗补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数减少0.5万元，下降20%，主要原因是一是未产生因公出国（境）费用；二是接待人数控制；三是公务车运行维护费减少。较上年支出持平。

  2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.5万元，主要用于机要文件交换、辖区工作服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降20.00%，主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定，压缩公务车运行维护费。

公务接待费0万元，主要用于接待费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是预算执行较好。较上年支出数减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出183.22万元，比2019年度增加17.6万元，增长10.6%，主要原因是疫情防控、脱贫攻坚等事务性工作开支增大。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

本年度会议费支出15.24万元，较上年决算数增加0.38万元，增长2.5%，主要原因是脱贫攻坚等工作会议次数增多。本年度培训费支出5.66万元，较上年决算数减少1.89万元，下降24.9%，主要原因是疫情防控影响，减少了培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，针对19个项目开展了绩效自评，其中以填写自评表的形式开展自评的项目有6项，其中重点自评项目1项，涉及资金28.45万元，从评价情况来看，太安镇人居环境整治项目较好 ：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、公开联系方式

单位应决算公开联系方式，联系人：邓刚，电话15023845389。