重庆市万州区孙家镇人民政府

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1.孙家镇设置内设机构9个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

2.孙家镇设置事业单位6个，包括重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队、重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区孙家镇文化服务中心、重庆市万州区孙家镇农业服务中心、重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区孙家镇退役军人服务站。其主要职责分别是：

（1）重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

（2）重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（3）重庆市万州区孙家镇文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（4）重庆市万州区孙家镇农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（5）重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（6）重庆市万州区孙家镇退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年收入总计2153.74万元，支出总计2153.74万元。收支较上年决算数减少393.38万元，下降15.4%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。

2.收入情况。2024年收入合计2058.65万元，较上年决算数减少403.59万元，下降16.4%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。其中：财政拨款收入2058.65万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余95.09万元（其中年初调整预算10.21万元）。

3.支出情况。2024年度支出合计2068.86万元，较上年决算数减少393.38万元，下降16.0%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。其中：基本支出1399.71万元，占67.7%；项目支出669.15万元，占32.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余84.88万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度农村道路、文化建设等项目本年暂未实施，年末结转和结余84.88万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2068.86万元（其中年初调整预算10.21万元）、支出总计2068.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少393.38万元，下降16.0%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1984.75万元，较上年决算数减少317.64万元，下降13.8%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。较年初预算数增加82.8万元，增长4.4%。主要原因是年中追加了农业生产、基础设施等部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1984.75万元，较上年决算数减少317.64万元，下降13.8%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。较年初预算数增加82.8万元，增长4.4%。主要原因是年中追加了农业生产、基础设施等部分项目预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。主要原因是严格执行预算，无预算无支出。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出779.29万元，占39.3%，较年初预算数减少54.19万元，下降6.5%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及追减了基层政权建设等项目经费的投入。

（2）国防支出3.27万元，占0.2%，较年初预算数减少1.73万元，下降34.6%，主要原因是厉行节约，严控不必要费用支出。

（3）公共安全支出3.39万元，占0.2%，较年初预算数减少11.13万元，主要原因是未招录到人员上岗而影响了预算支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出45.12万元，占2.2%，较年初预算数减少6.69万元，下降12.9%，主要原因是厉行节约，严控不必要费用支出。

（5）社会保障与就业支出387.65万元，占19.5%，较年初预算数增加27.27万元，增长7.6%，主要原因是年中追加了特困供养人员、困难人员临时救助等项目经费投入。

（6）卫生健康支出73.93万元，占3.7%，较年初预算数减少6.77万元，下降8.4%，主要原因是本年追减了严重精神病人护理等部分项目经费的投入。

（7）节能环保支出12.6万元，占0.6%，较年初预算数增加12.6万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了节能环保项目经费的投入。

（8）城乡社区支出49.83万元，占2.5%，较年初预算数减少18.29万元，下降26.8%，主要原因是追减了农村危房改造等部分项目经费的投入。

（9）农林水支出448.53万元，占22.6%，较年初预算数增加91.33万元，增长25.6%，主要原因是年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及农业生产等项目经费的投入。

（10）交通运输支出86.84万元，占4.4%，较年初预算数增加67.5万元，增长349.0%，主要原因是年中通过预算追加了农村公路建设项目经费的投入。

（11）住房保障支出91.03万元，占4.6%，较年初预算数增加11.63万元，增长14.6%，主要原因是年中通过预算追加了农村危房改造等项目经费的投入。

（12）灾害防治及应急管理支出3.27万元，占0.2%，较年初预算数增加3.27万元，增长100.0%，主要原因是年中通过预算追加了自然灾害等项目经费的投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.71万元。其中：人员经费1164.34万元，较上年决算数增加38.92万元，增长2.9%，主要原因是人员增加及政策性人员经费调标。人员经费用途主要包括在职及退休人员经费、遗属人员经费、社会保险缴费等项目。公用经费235.37万元，较上年决算数增加122.55万元，增长108.6%，主要原因是归垫部分公用经费上年欠款。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.21万元，年末结转结余0万元。本年收入73.9万元，较上年决算数减少75.74万元，下降47.4%，主要原因是预算追减了农村基础设施、农业生产发展、环境卫生等项目经费的投入。本年支出84.11万元，较上年决算数减少75.74万元，下降47.4%，主要原因是预算追减了农村基础设施、农业生产发展、环境卫生等项目经费的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.44万元，与上年相比持平。与预算数相比减少0.16万元，减幅1.9%，主要原因是2024年出车次数与维修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无因公出国（境）事项发生。费用支出0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。

公务车购置费0万元，主要是本年度无公务用车购置事项发生。费用支出0万元，主要原因是本年度无公务用车购置事项发生。与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置事项发生。

公务车运行维护费3.99万元，与上年持平，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、过路费等；与年初预算数相比减少0.16万元，主要是2024年出车次数与维修费用减少；本年拥有数量4辆与上年相比减少1辆，主要是报废了1辆垃圾车。

公务接待费4.45万元，主要用于接待招商引资接待。费用支出与年初预算数持平，主要原因是严格控制接待标准、陪同人数及接待次数等。与上年支出数持平，主要原因是严格控制接待标准、陪同人数及接待次数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆，与上年相比减少1台，主要是报废1台垃圾车；国内公务接待112批次338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费131.65元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.61万元比上年增加1.34万元，增长105.5%，主要是举办会议次数及人数增加，相应费用有所增加。

本年度培训费支出1.94万元，比上年增加1.89万元，增长3780%，主要是外出交流学习人次较上年有很大增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出211.55万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公人员的工资福利支出（如基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）、公用经费支出（如办公费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费及培训费等）及对个人和家庭的补助支出（如退休人员待遇、遗属费用等）。与上年相比增加116.41万元，增长122.4%,主要原因是清偿以前年度公用经费项目欠账而增加了机关运行经费；与年初预算数相比增加132.68万元，增长168.23%，主要原因是清偿以前年度公用经费项目欠账而增加了机关运行经费。

按照相关统计口径，我部门的孙家镇综合行政执法大队（除参公人员外）、孙家镇村镇建设环保服务中心、孙家镇文化服务中心、孙家镇农业服务中心、孙家镇劳动就业和社会保障服务所、孙家镇退役军人服务站属事业单位，不在此统计之列。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2024年我部门资产合计31791.23万元，其中银行存款158.53万元、固定资产653.18万元、公共基础设施30875.68万元；负债527.44万元；净资产31263.79万元。与上年相比，资产增加了97.79万元。其中，货币资金年末数比上年增加50.2万元，增幅46.3%，原因是年中往来款项增加而没及时支付；房屋资产年末数比上年增加81.03万元，增幅18%，主要是清理敬老院用房709.74平米价值81.03万元入资产账；车辆年末数4辆比上年数减少1辆原值减少22.52万元，减幅33.5%，主要原因是报废了1辆垃圾车；公共基础设施本年与上年持平；负债增加54.31万元，增幅11.5%，主要是增加了往来项目结算资金；净资产增加43.48万元，增幅0.1%，主要是清理房屋资产及往来款项入账。

差异原因分析：货币资金年末数比上年增加原因是年中往来款项增加而没及时支付；房屋资产年末数比上年增加主要是清理敬老院用房；负债比上年数增加主要是增加了往来项目未结算；净资产比上年数增加主要是清理房屋资产及往来款项入账。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织单位本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、83个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出669.15万元。

绩效自评结果如下：

（二）部门绩效评价情况

我部门2024年度未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58420001