重庆市万州区孙家镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

增强行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”,强化核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设的职能。具体职责是：

党的建设板块：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

经济发展板块：主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

民生服务板块：主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展９落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

平安法治板块：主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成。

1、综合办事机构：2025年，因机构改革，政府设置基层治理综合指挥室 1 个，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4 个内设机构。

2、事业站所设置：2025年，因机构改革，设置孙家镇综合行政执法大队 、孙家镇产业发展服务中心、孙家镇便民服务中心、孙家镇村镇建设服务中心、孙家镇新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1867.15万元，其中：一般公共预算拨款1865.15万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；收入较上年相比减少34.8万元，下降1.8%，主要原因是人员经费部分项目调标、农村容貌环境整治部分项目预算有增加和企业的补贴等部分项目预算有减少所致。

（二）支出预算：2025年年初预算数1867.15万元，其中：一般公共服务支出829.19万元，国防支出3万元，公共安全支出14.52万元，文化旅游体育与传媒支出41.52万元，社会保障和就业支出347.94万元，卫生健康支出66.93万元，城乡社区支出75.42万元，农林水支出376.98万元，交通运输支出19.24万元，资源勘探工业信息等支出20万元，住房保障支出72.41万元；支出较上年相比减少34.8万元，下降1.8%，主要原因是人员经费部分项目调标、农村容貌环境整治部分项目预算有增加和企业的补贴等部分项目预算有减少所致。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1865.15万元，一般公共预算财政拨款支出1865.15万元，比2024年减少34.8万元，下降1.8%，主要原因是人员经费部分项目调标、农村容貌环境整治部分项目预算有增加和企业的补贴等部分项目预算有减少所致，其中：基本支出1356.75万元，比2024年减少15.11万元，下降0.8%，主要原因是人员经费部分项目调标及人员退休而减少人员经费及公用经费；项目支出508.4万元，比2024年减少19.69万元，下降1.0%，主要原因是农村容貌环境整治部分项目预算有增加和企业的补贴等部分项目预算有减少所致。

2025年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，收入、支出与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4.45万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4.15万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费115.11万元，比上年增加24.71万元，主要原因是安排用于偿还以前年度欠付的公用经费款项；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（含行政及事业单位中的参公人员）。

我单位产业发展服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心、村镇建设服务中心、新时代文明实践服务中心五个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款508.4万元。本单位无区级重点项目和一级项目，在此仅列举部门整体绩效目标和2个一般性二级项目绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人、联系方式：  刘德明，电话：023-58420001