重庆市万州区孙家镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1.孙家镇设置内设机构9个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

2.孙家镇设置事业单位6个，包括重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队 、重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区孙家镇文化服务中心、重庆市万州区孙家镇农业服务中心、重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区孙家镇退役军人服务站。其主要职责分别是：

（1）重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

（2）重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（3）重庆市万州区孙家镇文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（4）重庆市万州区孙家镇农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（5）重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（6）重庆市万州区孙家镇退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2547.12万元，支出总计2547.12万元。收支较上年决算数减少35.2万元，下降1.4%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。

2.收入情况。2023年度收入合计2462.24万元，较上年决算数减少35.2万元，下降1.4%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。其中：财政拨款收入2462.24万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余84.88万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2462.24万元，较上年决算数减少35.2万元，下降1.4%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。其中：基本支出1360.79万元，占55.3%；项目支出1101.45万元，占44.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余84.88万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度农村道路、文化建设等项目本年暂未实施，年末结转和结余84.88万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2462.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少35.2万元，下降1.4%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2302.39万元，较上年决算数减少155.19万元，下降6.3%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。较年初预算数增加404.39万元，增长21.3%。主要原因是年中追加了农业生产、基础设施等部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2302.39万元，较上年决算数减少155.19万元，下降6.3%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。较年初预算数增加404.39万元，增长21.3%。主要原因是年中追加了农业生产、基础设施等部分项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。主要原因是严格执行预算，无预算无支出。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出747.54万元，占32.5%，较年初预算数减少61.6万元，下降7.6%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及容貌环境整治等项目经费的投入。

（2）国防支出2.37万元，占0.1%，较年初预算数减少2.63万元，下降52.6%，主要原因是厉行节约，严控不必要费用支出。

（3）公共安全支出12.62万元，占0.6%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算，无预算无支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出74.07万元，占3.2%，较年初预算数增加27.95万元，增长60.6%，主要原因是年中追加了文化免费开放等项目经费的投入。

（5）社会保障与就业支出346.47万元，占15.1%，较年初预算数增加43.72万元，增长14.4%，主要原因是年中追加了特困供养人员、困难人员临时救助等项目经费投入。

（6）卫生健康支出63.62万元，占2.8%，较年初预算数增加11.88万元，增长23.0%，主要原因是年中追加了严重精神病人护理等项目经费的投入。

（7）节能环保支出13万元，占0.6%，较年初预算数增加13万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了节能环保项目经费的投入。

（8）城乡社区支出62.46万元，占2.7%，较年初预算数增加2.38万元，增长4.0%，主要原因是年中追加了农村危房改造等部分项目经费的投入。

（9）农林水支出781.12万元，占33.9%，较年初预算数增加394.83万元，增长102.1%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电费等公用经费预算项目以及年中追加了农村饮水安全、农村基础设施以及农业生产等项目经费的投入。

（10）交通运输支出87.43万元，占3.8%，较年初预算数增加68.09万元，增长352.1%，主要原因是年中通过预算追加了农村公路建设项目经费的投入。

（11）资源勘探信息等支出7.83万元，占0.3%，较年初预算数减少142.17万元，下降94.8%，主要原因是加强企业管理协调工作，促进企业自身发展，减少对企业扶持。

（12）住房保障支出68.15万元，占2.9%，较年初预算数增加13.19万元，增长24.0%，主要原因是年中通过预算追加了农村危房改造等项目经费的投入。

（13）灾害防治及应急管理支出35.71万元，占1.5%，较年初预算数增加35.71万元，增长100.0%，主要原因是年中通过预算追加了自然灾害等项目经费的投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1360.79万元。其中：人员经费1247.97万元，较上年决算数增加99.48万元，增长8.7%，主要原因是人员增加及政策性人员经费调标。人员经费用途主要包括在职及退休人员经费、遗属人员经费、社会保险缴费等项目。公用经费112.82万元，较上年决算数减少125.8万元，下降52.7%，主要原因是压缩了部分公用经费预算项目。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入159.85万元，较上年决算数增加119.99万元，增长301.0%，主要原因是年中通过预算追加了农村基础设施、农业生产发展、环境卫生等项目经费的投入。本年支出159.85万元，较上年决算数增加119.99万元，增长301.0%，主要原因是年中通过预算追加了农村基础设施、农业生产发展、环境卫生等项目经费的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.44万元，较年初预算数减少0.16万元，下降1.9%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用而减少费用。较上年支出数减少0.11万元，下降1.3%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用而减少费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度无因公出国（境）事项发生。费用支出0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。与上年相比无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）事项发生。

 公务车购置费0万元，主要是本年度无公务用车购置事项发生。费用支出0万元，主要原因是本年度无公务用车购置事项发生。与上年相比无变化，主要原因是本年度无公务用车购置事项发生。

 公务车运行维护费3.99万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降3.9%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用而减少费用。较上年支出数减少0.11万元，下降2.7%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用而减少费用。

 公务接待费4.45万元，主要用于接待招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制接待标准、陪同人数及接待次数等。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制接待标准、陪同人数及接待次数等。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待115批次460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.27万元，较上年决算数减少0.81万元，下降38.9%，主要原因是压减各类不必要的会议及控制参会人数。

本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少6.94万元，下降99.3%，主要原因是压减各类不必要的培训及控制培训人数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.14万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公人员的工资福利支出（如基本工资 、津贴补贴、社会保障缴费等）、公用经费支出（如办公费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费及培训费等）及对个人和家庭的补助支出（如退休人员经遇、遗属费用等）。机关运行经费较上年支出数减少102.93万元，下降52.0%，主要原因是严格控制公用经费的支出标准、控制出差、培训、会议人数及次数等。

按照相关统计口径，我部门的孙家镇综合行政执法大队（除参公人员外） 、孙家镇村镇建设环保服务中心、孙家镇文化服务中心、孙家镇农业服务中心、孙家镇劳动就业和社会保障服务所、孙家镇退役军人服务站属事业单位，不在此统计之列。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2023年我部门资产合计31693.44万元，其中银行存款108.83万元、固定资产593.28万元、公共基础设施30875.68万元、在建工程0万元；负债473.13万元；净资产31220.31万元。

与上年相比，2023年资产增加了1184.06元。其中，货币资金年末数比上年增加68.02万元，增幅168.8%，原因是年中往来款项增加而没及时支付；房屋资产年末数比上年增加5.07万元，增幅1.1%，主要是由孙家小学将闲置的教学用房470平米价值5.07万元划拨到政府管理；车辆原值年末数与拥有量与上年持平；公共基础设施本年新增2825.23万元，增幅10%，主要是清理以前年度农村公路412.63万元、水利基础设施1150.6万元、市政基础设施1262万元而入账；在建工程年末数比上年数减少1311.45万元，减少100%，主要是项目完工交付使用结转而减少；负债减少317.22万元，减幅40.1%，主要是消化往来项目结算及减少；净资产增加1500.65万元，增幅5%，主要是清理公共基础设施及在建工程完工结转。

差异原因分析：货币资金年末数比上年增加原因是年中往来款项增加而没及时支付；房屋资产年末数比上年增加主要是由孙家小学将闲置的教学用房470平米价值5.07万元划拨到政府管理；公共基础设施本年新增主要是清理以前年度农村公路412.63万元、水利基础设施1150.6万元、市政基础设施1262万元而入账；在建工程年末数比上年数减少主要是项目完工交付使用结转而减少；负债比上年数减少主要是消化往来项目结算及减少；净资产比上年数增加主要是清理公共基础设施及在建工程完工结转。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织单位本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、96个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1101.45万元。

绩效自评结果如下：

（二）部门绩效评价情况

我部门2023年度未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58420001